④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
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建物
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47,406
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190
|
19
|
2,308
|
45,268
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27,864
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構築物
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1,902
|
3
|
0
|
170
|
1,735
|
2,135
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機械及び装置
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6,886
|
923
|
3
|
1,271
|
6,535
|
7,342
|
車両運搬具
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121
|
116
|
0
|
93
|
145
|
1,413
|
工具、器具及び備品
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1,446
|
242
|
8
|
437
|
1,243
|
4,960
|
土地
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37,054 [△509]
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134
|
56
|
-
|
37,132 [△509]
|
-
|
建設仮勘定
|
412
|
10,726
|
989
|
-
|
10,149
|
-
|
有形固定資産計
|
95,230
|
12,339
|
1,077
|
4,281
|
102,209
|
43,716
|
無 形 固 定 資 産
|
ソフトウエア
|
3,853
|
643
|
46
|
1,867
|
2,583
|
6,996
|
|
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(45)
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
494
|
1,651
|
198
|
-
|
1,947
|
-
|
その他
|
7
|
8
|
-
|
1
|
14
|
19
|
無形固定資産計
|
4,356
|
2,303
|
244
|
1,869
|
4,545
|
7,016
|
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(45)
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(注)1 当期減少額のうち、()内は内書きで、減損損失の計上額です。
2 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置
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プラネット東関東第2パレット自動倉庫
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5億04百万円
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堺ストックセンターパレット自動倉庫
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4億19百万円
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3 当期償却額は、販売費及び一般管理費に61億27百万円、営業外費用に17百万円を計上しています。
4 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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11
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129
|
2
|
1
|
136
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賞与引当金
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8
|
683
|
8
|
-
|
683
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役員退職慰労引当金
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151
|
-
|
-
|
-
|
151
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額1百万円です。