④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
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建物
|
45,268
|
1,869
|
394
|
2,368
|
44,375
|
29,107
|
構築物
|
1,735
|
70
|
0
|
173
|
1,632
|
2,301
|
機械及び装置
|
6,535
|
627
|
0
|
1,149
|
6,014
|
8,470
|
車両運搬具
|
145
|
177
|
0
|
92
|
230
|
1,455
|
工具、器具及び備品
|
1,243
|
704
|
6
|
457
|
1,483
|
5,027
|
土地
|
37,132 [△509]
|
1,100
|
611 [11]
|
-
|
37,621 [△497]
|
-
|
建設仮勘定
|
10,149
|
23,192
|
3,994
|
-
|
29,346
|
-
|
有形固定資産計
|
102,209
|
27,742
|
5,007
|
4,240
|
120,704
|
46,362
|
無 形 固 定 資 産
|
ソフトウエア
|
2,583
|
3,043
|
3
|
1,764
|
3,858
|
6,996
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,947
|
2,412
|
3,058
|
-
|
1,301
|
-
|
その他
|
14
|
1
|
-
|
1
|
13
|
19
|
無形固定資産計
|
4,545
|
5,457
|
3,062
|
1,766
|
5,174
|
7,016
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(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
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トラスコ セントラルビル改修工事
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13億57百万円
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プラネット埼玉テント倉庫
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3億91百万円
|
土地
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長野県須坂市土地購入
|
9億53百万円
|
ソフトウエア
|
商品データベースSterraリニューアル
|
12億0百万円
|
2 当期償却額は、販売費及び一般管理費に59億65百万円、営業外費用に38百万円を計上しています。
3 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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136
|
1
|
-
|
4
|
133
|
賞与引当金
|
683
|
686
|
683
|
-
|
686
|
役員退職慰労引当金
|
151
|
-
|
-
|
-
|
151
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額には、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額1百万円が含まれています。