④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:百万円)


資産の種類

当期首

残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末

残高

減価償却
累計額






建物

45,268

1,869

394

2,368

44,375

29,107

構築物

1,735

70

0

173

1,632

2,301

機械及び装置

6,535

627

0

1,149

6,014

8,470

車両運搬具

145

177

0

92

230

1,455

工具、器具及び備品

1,243

704

6

457

1,483

5,027

土地

37,132

[△509]

1,100

611

[11]

37,621

[△497]

建設仮勘定

10,149

23,192

3,994

29,346

有形固定資産計

102,209

27,742

5,007

4,240

120,704

46,362






ソフトウエア

2,583

3,043

3

1,764

3,858

6,996

ソフトウエア仮勘定

1,947

2,412

3,058

1,301

その他

14

1

1

13

19

無形固定資産計

4,545

5,457

3,062

1,766

5,174

7,016

 

 (注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物

トラスコ セントラルビル改修工事

13億57百万円

 

プラネット埼玉テント倉庫

3億91百万円

土地

長野県須坂市土地購入

      9億53百万円

ソフトウエア

商品データベースSterraリニューアル

      12億0百万円

 

2  当期償却額は、販売費及び一般管理費に59億65百万円、営業外費用に38百万円を計上しています。

3  土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

当期減少額
(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

136

1

4

133

賞与引当金

683

686

683

686

役員退職慰労引当金

151

151

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額には、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額1百万円が含まれています。