④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末 取得原価 (千円)
有形固定資産
建物(注)１	946,963	290,011	89,857	80,247	1,066,870	2,710,687	3,777,557
構築物	63,504	－	109	7,502	55,891	199,883	255,774
機械及び装置	66,967	8,918	674	18,488	56,723	213,253	269,976
車両運搬具	－	－	－	－	－	5,105	5,105
工具器具備品(注)１	159,454	98,845	3,765	68,058	186,475	1,443,221	1,629,696
土地	5,772,875	－	298,200	－	5,474,675	－	5,474,675
リース資産	37,867	－	－	24,669	13,197	109,532	122,730
建設仮勘定	135,223	58,519	135,223	－	58,519	－	58,519
有形固定資産計	7,182,854	456,295	527,830	198,967	6,912,352	4,681,683	11,594,036
無形固定資産
借地権	29,250	－	－	－	29,250	－	－
ソフトウエア	30,856	8,781	－	9,348	30,289	－	－
電話加入権	16,926	－	－	－	16,926	－	－
リース資産	326,130	55,336	－	81,712	299,755	－	－
その他	1,643	－	－	459	1,184	－	－
無形固定資産計	404,808	64,117	－	91,520	377,405	－	－

(注) １　当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物	東京事業所ビル	158,450	千円	(改修工事)
工具器具備品	金型（11種類）	42,252	千円

２　当期償却額の処理区分は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費	272,297千円
営業外費用	19,293千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	196,000	44,376	85,386	154,989
賞与引当金	―	26,500	―	26,500
役員賞与引当金	22,000	40,000	22,000	40,000
株式給付引当金	4,626	6,495	1,317	9,804
役員株式給付引当金	―	20,640	―	20,640
役員退職慰労引当金	78,250	3,950	82,200	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。