④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
(注)２
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2,549,196
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1,985
|
15,822
|
103,858
|
2,431,501
|
1,871,166
|
構築物 (注)２
|
185,138
|
3,001
|
548
|
15,541
|
172,050
|
76,575
|
機械及び装置 (注)２
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136,180
|
24,838
|
142,305
|
16,894
|
1,817
|
580
|
車両運搬具
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
259
|
工具器具備品 (注)１.２
|
196,696
|
89,052
|
147,541
|
46,131
|
92,075
|
99,204
|
土地
(注)２
|
3,104,949 〔900,399〕
|
－
|
254,826 〔173,324〕
|
－
|
2,850,122 〔727,074〕
|
－
|
リース資産
|
4,445
|
－
|
3,538
|
906
|
－
|
35,040
|
建設仮勘定
|
20,213
|
28,729
|
48,942
|
－
|
－
|
－
|
計
|
6,196,819
|
147,607
|
613,526
|
183,332
|
5,547,568
|
2,082,826
|
無形固定資産
|
借地権
|
3,999
|
－
|
－
|
－
|
3,999
|
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ソフトウエア (注)１
|
106,681
|
216,289
|
4,602
|
59,505
|
258,863
|
|
電話加入権
|
16,926
|
－
|
－
|
－
|
16,926
|
|
リース資産
|
36,650
|
－
|
873
|
28,878
|
6,897
|
|
その他
|
9,148
|
－
|
8,316
|
93
|
739
|
|
計
|
173,406
|
216,289
|
13,791
|
88,477
|
287,427
|
|
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
工具器具備品
|
新WMSシステム用ハンディーターミナル
|
|
6,300千円
|
ソフトウェア
|
新WMSシステム用ソフトウェア
|
|
110,894千円
|
ソフトウェア
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SAP分社化実装
|
|
56,063千円
|
２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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旧草加倉庫売却
|
|
10,502千円
|
構築物
|
旧草加倉庫売却
|
|
548千円
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機械及び装置
|
分社化による減少
|
|
142,305千円
|
工具器具備品
|
分社化による減少
|
|
143,142千円
|
土地
|
旧草加倉庫売却
|
|
254,826千円
|
３ 当期償却額の処理区分は次のとおりであります。
売上原価
|
1,464千円
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販売費及び一般管理費並びに営業費用
|
253,590千円
|
営業外費用
|
16,095千円
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４ 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
80,000
|
40
|
71,950
|
8,090
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賞与引当金
|
41,000
|
25,500
|
41,000
|
25,500
|
役員賞与引当金
|
50,000
|
34,000
|
50,000
|
34,000
|
株式給付引当金
|
26,501
|
9,836
|
30,216
|
6,121
|
役員株式給付引当金
|
71,040
|
11,424
|
36,403
|
46,060
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。