④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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2,332,236
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－
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－
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96,833
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2,235,402
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2,067,265
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構築物
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156,762
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－
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－
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15,166
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141,595
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107,030
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機械及び装置
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1,508
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－
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－
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256
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1,251
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1,146
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車両運搬具
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－
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－
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－
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－
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－
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259
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工具器具備品
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83,472
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4,520
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629
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7,584
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79,778
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113,479
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土地 (注)２
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2,852,584
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372,044
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－
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－
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3,224,628
|
－
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〔727,074〕
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〔727,074〕
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計
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5,426,563
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376,564
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629
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119,841
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5,682,657
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2,289,182
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無形固定資産
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借地権
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3,999
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－
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－
|
－
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3,999
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ソフトウエア (注)２
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182,424
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11,860
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3,444
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60,904
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129,935
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電話加入権 (注)１
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16,926
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－
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16,926
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－
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－
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(16,926)
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その他 (注)２
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1,662
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24,920
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－
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348
|
26,233
|
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計
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205,013
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36,780
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20,371
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61,253
|
160,169
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(16,926)
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(注) １ 当期減少額の(内書)は、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額うち、主なものは次のとおりです。
土地
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東京事務所隣地
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372,044
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千円
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その他 ソフトウエア仮勘定
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システム改修
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23,320
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千円
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ソフトウエア
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システム改修
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9,380
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千円
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３ 当期償却額の処理区分は次のとおりです。
営業費用
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177,787千円
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営業外費用
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3,307千円
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４ 土地の当期首残高及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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8,080
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183,762
|
10
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191,832
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賞与引当金
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22,000
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37,000
|
22,000
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37,000
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役員賞与引当金
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26,000
|
34,000
|
26,000
|
34,000
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株式給付引当金
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7,203
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－
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1,553
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5,650
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役員株式給付引当金
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55,603
|
8,739
|
－
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64,343
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。