④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物 (注)１,２
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2,235,402
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10,632
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24,136
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94,198
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2,127,699
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2,038,384
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構築物 (注)１
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141,595
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19,877
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8,777
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15,020
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137,674
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103,091
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機械及び装置
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1,251
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112
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113
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233
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1,016
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1,051
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車両運搬具
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－
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－
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－
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－
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－
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259
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工具器具備品
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79,778
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2,344
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239
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6,856
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75,027
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109,517
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土地 (注)２
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3,224,628
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－
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64,938
|
－
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3,159,690
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－
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〔727,074〕
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〔12,867〕
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〔714,206〕
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計
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5,682,657
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32,966
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98,204
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116,309
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5,501,109
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2,252,305
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無形固定資産
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借地権
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3,999
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－
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－
|
－
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3,999
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ソフトウエア (注)１
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129,935
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130,252
|
－
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72,033
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188,153
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その他 (注)２
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26,233
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2,357
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23,320
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557
|
4,713
|
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計
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160,169
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132,609
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23,320
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72,591
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196,867
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(注) １ 当期増加額うち、主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪本社・東京事務所内装工事
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8,211
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千円
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構築物
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大阪本社・東京事務所広告塔ロゴ変更
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19,877
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千円
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ソフトウエア
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基幹システム改修完了(SAP・WMS)
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129,339
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千円
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２ 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりです。
建物
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食堂ビル売却
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22,633
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千円
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土地
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食堂ビル売却
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64,938
|
千円
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その他 ソフトウエア仮勘定
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基幹システム改修完了
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23,320
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千円
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３ 当期償却額の処理区分は、次のとおりです。
営業費用
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185,786千円
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営業外費用
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3,114千円
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４ 土地の当期首残高及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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191,832
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10
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10
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191,832
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賞与引当金
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37,000
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29,622
|
37,000
|
29,622
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役員賞与引当金
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34,000
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72,000
|
34,000
|
72,000
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株式給付引当金
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5,650
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3,520
|
714
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8,455
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役員株式給付引当金
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64,343
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14,210
|
－
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78,553
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。