④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

(注)1、2

2,020,719

74,003

6,821

93,326

1,994,574

2,085,960

構築物

127,461

15,075

112,386

125,124

機械及び装置

809

147

661

1,406

車両運搬具

0

0

259

工具器具備品

(注)1

72,007

27,131

201

10,754

88,182

118,922

土地

3,110,523

3,110,523

〔681,900〕

 

 

 

〔681,900〕

 

建設仮勘定

(注)2

20,435

20,435

5,351,957

101,135

27,459

119,304

5,306,329

2,331,674

無形固定資産

借地権

3,999

3,999

 

ソフトウエア

121,593

2,357

49,716

74,234

 

その他

(注)1

22,920

3,190

2,626

23,483

 

148,513

5,547

52,342

101,718

 

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは、次のとおりです。

建物

大阪本社内装工事

50,091

千円

工具器具備品

大阪本社内装工事

18,581

千円

その他 ソフトウエア仮勘定

経営基盤システム

2,475

千円

 

2 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりです。

建物

大阪本社内装工事

6,758

千円

建設仮勘定

大阪本社内装工事

20,435

千円

 

3 当期償却額の処理区分は、次のとおりです。

営業費用

169,868千円

営業外費用

1,779千円

 

4 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

8,080

10

280

7,810

賞与引当金

35,894

25,004

35,894

25,004

役員賞与引当金

84,000

96,000

84,000

96,000

株式給付引当金

11,175

3,057

1,791

12,441

役員株式給付引当金

90,579

12,025

102,605

 

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。