④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物 (注)1、2
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2,020,719
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74,003
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6,821
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93,326
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1,994,574
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2,085,960
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構築物
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127,461
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-
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-
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15,075
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112,386
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125,124
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機械及び装置
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809
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-
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-
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147
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661
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1,406
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車両運搬具
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0
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-
|
-
|
-
|
0
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259
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工具器具備品 (注)1
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72,007
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27,131
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201
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10,754
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88,182
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118,922
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土地
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3,110,523
|
-
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-
|
-
|
3,110,523
|
-
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〔681,900〕
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〔681,900〕
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建設仮勘定 (注)2
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20,435
|
-
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20,435
|
-
|
-
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-
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計
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5,351,957
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101,135
|
27,459
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119,304
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5,306,329
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2,331,674
|
無形固定資産
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借地権
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3,999
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-
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-
|
-
|
3,999
|
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ソフトウエア
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121,593
|
2,357
|
-
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49,716
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74,234
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その他 (注)1
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22,920
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3,190
|
-
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2,626
|
23,483
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計
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148,513
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5,547
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-
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52,342
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101,718
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(注) 1 当期増加額のうち、主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪本社内装工事
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50,091
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千円
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工具器具備品
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大阪本社内装工事
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18,581
|
千円
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その他 ソフトウエア仮勘定
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経営基盤システム
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2,475
|
千円
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2 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪本社内装工事
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6,758
|
千円
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建設仮勘定
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大阪本社内装工事
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20,435
|
千円
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3 当期償却額の処理区分は、次のとおりです。
営業費用
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169,868千円
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営業外費用
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1,779千円
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4 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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8,080
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10
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280
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7,810
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賞与引当金
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35,894
|
25,004
|
35,894
|
25,004
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役員賞与引当金
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84,000
|
96,000
|
84,000
|
96,000
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株式給付引当金
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11,175
|
3,057
|
1,791
|
12,441
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役員株式給付引当金
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90,579
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12,025
|
-
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102,605
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。