④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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379,375
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77,798
|
985
|
25,344
|
430,843
|
1,082,605
|
|
構築物
|
8,548
|
―
|
―
|
844
|
7,703
|
22,173
|
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
679
|
|
工具,器具及び備品
|
16,347
|
16,876
|
72
|
8,931
|
24,220
|
123,031
|
|
土地
|
790,020
|
―
|
―
|
―
|
790,020
|
―
|
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
19,584
|
|
計
|
1,194,291
|
94,675
|
1,057
|
35,121
|
1,252,787
|
1,248,075
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
82,076
|
3,350
|
―
|
35,636
|
49,789
|
―
|
|
電話加入権
|
13,326
|
―
|
―
|
―
|
13,326
|
―
|
|
計
|
95,402
|
3,350
|
―
|
35,636
|
63,116
|
―
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(注)減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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48,923
|
2,434
|
1,823
|
49,534
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賞与引当金
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574,000
|
665,000
|
574,000
|
665,000
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役員賞与引当金
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61,000
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80,000
|
61,000
|
80,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。