④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
51,870
|
4,539
|
430 (18)
|
1,782
|
55,979
|
25,170
|
構築物
|
6,797
|
410
|
22
|
278
|
7,185
|
5,227
|
機械及び装置
|
843
|
32
|
―
|
47
|
875
|
412
|
車両運搬具
|
1,668
|
351
|
167
|
190
|
1,852
|
1,385
|
工具、器具及び備品
|
9,085
|
1,029
|
65
|
739
|
10,049
|
6,479
|
土地
|
41,307 [2,193]
|
2,870
|
340
|
―
|
43,836 [2,193]
|
―
|
リース資産
|
79
|
―
|
―
|
―
|
79
|
79
|
建設仮勘定
|
814
|
7,008
|
3,921
|
―
|
3,901
|
―
|
計
|
112,466 [2,193]
|
16,241
|
4,947 (18)
|
3,038
|
123,759 [2,193]
|
38,754
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
3,927
|
129
|
7
|
365
|
4,049
|
3,110
|
借地権
|
451
|
―
|
―
|
―
|
451
|
―
|
その他
|
108
|
160
|
123
|
1
|
145
|
54
|
計
|
4,487
|
289
|
130
|
367
|
4,647
|
3,165
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
(建物)
|
神戸垂水店・神戸垂水2りんかん・バイク館神戸垂水
|
808百万円
|
|
イエローハット本社ビル
|
758
|
|
福岡松島店・バイク館福岡松島
|
647
|
|
加西倉庫
|
604
|
|
|
|
(土地)
|
東京都大田区
|
1,574
|
|
愛知県知多郡
|
458
|
|
東京都武蔵野市
|
403
|
|
神奈川県横浜市栄区
|
211
|
|
|
|
(土地・建物)
|
賃貸不動産等(期中購入)
|
114
|
|
|
|
2.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3.土地及び有形固定資産計の当期首残高、当期末残高欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
4.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,745
|
4,790
|
4,745
|
4,790
|
賞与引当金
|
122
|
117
|
122
|
117
|