④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
1,056,601
|
411,969
|
5,583
|
70,614
|
1,392,372
|
2,320,877
|
構築物
|
68,317
|
53,420
|
330
|
13,017
|
108,390
|
454,903
|
機械及び装置
|
1,033,212
|
7,162
|
－
|
97,976
|
942,399
|
802,476
|
車両運搬具
|
6,644
|
15,400
|
0
|
6,036
|
16,008
|
81,782
|
工具、器具及び備品
|
92,612
|
33,981
|
174
|
31,186
|
95,232
|
397,933
|
土地
|
2,032,726
|
355,208
|
－
|
－
|
2,387,934
|
－
|
計
|
4,290,115
|
877,142
|
6,088
|
218,831
|
4,942,338
|
4,057,974
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
127,147
|
44,191
|
－
|
39,906
|
131,432
|
－
|
その他
|
15,784
|
5,568
|
－
|
83
|
21,269
|
－
|
計
|
142,932
|
49,759
|
－
|
39,989
|
152,702
|
－
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（注）１.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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高崎支店新築工事関係
|
274,432
|
千円
|
建物
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吸収合併による増加
|
106,913
|
千円
|
構築物
|
高崎支店新築工事関係
|
50,339
|
千円
|
土地
|
吸収合併による増加
|
355,208
|
千円
|
【引当金明細表】
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（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
215,298
|
109,056
|
143,902
|
180,451
|
賞与引当金
|
835,000
|
877,200
|
835,000
|
877,200
|
役員賞与引当金
|
100,000
|
99,000
|
100,000
|
99,000
|
退職給付引当金
|
809,085
|
132,542
|
32,760
|
908,867
|
役員退職慰労引当金
|
206,680
|
18,483
|
28,608
|
196,555
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（注１）貸倒引当金の当期減少額のうち、113,925千円は洗替によるもの、20,778千円は回収によるものであります。
（注２）退職給付引当金の当期増加額のうち、63,800千円は吸収合併により引き継いだものであります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。