④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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1,316,004
|
270,002
|
－
|
86,517
|
1,499,489
|
2,348,374
|
構築物
|
95,166
|
90,873
|
137
|
18,922
|
166,979
|
480,179
|
機械及び装置
|
789,146
|
520
|
－
|
93,989
|
695,677
|
980,476
|
車両運搬具
|
17,618
|
8,180
|
0
|
11,323
|
14,475
|
88,465
|
工具、器具及び備品
|
67,607
|
6,624
|
89
|
25,354
|
48,789
|
380,777
|
土地
|
2,519,302
|
－
|
17,710
|
－
|
2,501,592
|
－
|
建設仮勘定
|
72,787
|
－
|
72,787
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
61,053
|
23,600
|
－
|
13,142
|
71,510
|
48,597
|
計
|
4,938,688
|
399,801
|
90,724
|
249,250
|
4,998,514
|
4,326,871
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
98,265
|
7,875
|
－
|
44,156
|
61,983
|
－
|
その他
|
21,176
|
429
|
－
|
100
|
21,505
|
－
|
計
|
119,442
|
8,304
|
－
|
44,257
|
83,489
|
－
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（注）１.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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㈱日本切削工業新事務所建物取得による増加
|
|
236,805千円
|
構築物
|
㈱日本切削工業新事務所構築物取得による増加
|
|
90,588千円
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【引当金明細表】
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（単位：千円）
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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187,568
|
105,269
|
96,318
|
196,519
|
賞与引当金
|
921,700
|
935,900
|
921,700
|
935,900
|
役員賞与引当金
|
91,000
|
83,000
|
91,000
|
83,000
|
退職給付引当金
|
957,851
|
91,072
|
125,923
|
923,001
|
役員退職慰労引当金
|
198,826
|
15,741
|
29,931
|
184,636
|
工事損失引当金
|
10,578
|
2,200
|
10,578
|
2,200
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（注）貸倒引当金の当期減少額のうち、74,700千円は洗替によるもの、17,005千円は回収によるものであります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。