④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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1,499,489
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32,079
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145
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88,372
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1,443,051
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2,435,126
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構築物
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166,979
|
9,454
|
16
|
20,026
|
156,390
|
498,660
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機械及び装置
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695,677
|
9,067
|
73
|
94,576
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610,094
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1,073,507
|
車両運搬具
|
14,475
|
3,120
|
0
|
10,475
|
7,119
|
96,141
|
工具、器具及び備品
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48,789
|
14,467
|
0
|
17,714
|
45,541
|
382,407
|
土地
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2,501,592
|
-
|
-
|
-
|
2,501,592
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
43,631
|
-
|
-
|
43,631
|
-
|
その他
|
71,510
|
323,400
|
-
|
16,367
|
378,543
|
64,964
|
計
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4,998,514
|
435,219
|
235
|
247,532
|
5,185,965
|
4,550,807
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
61,983
|
4,555
|
-
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33,087
|
33,452
|
-
|
その他
|
21,505
|
-
|
-
|
91
|
21,414
|
-
|
計
|
83,489
|
4,555
|
-
|
33,178
|
54,866
|
-
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
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リース資産太陽光発電設備の取得
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323,400千円
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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196,519
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91,902
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94,542
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193,879
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賞与引当金
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935,900
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949,000
|
935,900
|
949,000
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役員賞与引当金
|
83,000
|
105,000
|
83,000
|
105,000
|
退職給付引当金
|
923,001
|
75,273
|
69,392
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928,882
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役員退職慰労引当金
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184,636
|
2,706
|
187,342
|
-
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工事損失引当金
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2,200
|
-
|
2,200
|
-
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(注)1. 貸倒引当金の当期減少額のうち、84,500千円は洗替によるもの、5,635千円は回収によるものであります。
2.2023年6月28日開催の第69期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給が決議されました。これに伴い役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給額の未払い分を固定負債の長期未払金に計上しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。