【有形固定資産等明細表】
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額(千円) |
有形固定資産 |
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建物 | 2,756,327 | 51,503 | 53,681 (21,701) | 186,304 | 2,567,844 | 2,822,599 |
構築物 | 43,674 | 1,848 | 179 (179) | 9,145 | 36,196 | 167,900 |
車両運搬具 | 66,941 | 52,200 | 1,267 | 40,273 | 77,600 | 231,938 |
工具、器具 | 35,157 | 41,385 | 17,269 | 16,756 | 42,516 | 165,413 |
土地 | 4,948,239 | ― | 35,943 (13,569) | ― | 4,912,295 | ― |
建設仮勘定 | 38,437 | ― | 38,437 | ― | ― | ― |
有形固定資産計 | 7,888,777 | 146,938 | 146,779 (35,450) | 252,481 | 7,636,454 | 3,387,851 |
無形固定資産 |
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電話加入権 | 31,611 | ― | ― | ― | 31,611 |
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ソフトウエア | 40,609 | 247,620 | 4,828 | 41,288 | 242,113 |
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ソフトウェア | 88,302 | 191,262 | 267,279 | ― | 12,285 |
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無形固定資産計 | 160,522 | 438,882 | 272,107 | 41,288 | 286,009 |
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（注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
| 建物 |
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| 名古屋営業所の改修 | 40,000千円 |
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| 構築物 |
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| 美濃加茂営業所駐車場 | 1,848千円 |
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| 車両運搬具 |
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| 営業車両44台 | 52,200千円 |
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| 工具、器具及び備品 |
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| 新基幹システム用ホスト | 35,590千円 |
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２．無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
| ソフトウエア |
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| 新基幹システム | 232,094千円 |
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| 勤怠管理ソフト | 8,350千円 |
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３．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
| 建物 |
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| 旧堀田営業所 | 14,691千円 |
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| 鳴海社宅 | 13,333千円 |
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| 三郷社宅 | 3,955千円 |
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| 土地 |
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| 旧堀田営業所 | 10,158千円 |
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| 三郷社宅 | 8,460千円 |
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| 鳴海社宅 | 3,755千円 |
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４．当期減少額欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります、
【引当金明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 45,128 | 6,471 | 29,402 | 22,197 |