④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
|
2,502,645
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77,980
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12,607
|
167,618
|
2,400,399
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3,117,000
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構築物
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37,458
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―
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262
|
7,345
|
29,849
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179,788
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車両運搬具
|
77,711
|
39,390
|
183
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39,575
|
77,343
|
271,322
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工具、器具
及び備品
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65,674
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14,704
|
8
|
27,585
|
52,784
|
139,796
|
土地
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4,901,720
|
―
|
66,568 (33,115)
|
―
|
4,835,152
|
―
|
建設仮勘定
|
2,934
|
128,408
|
3,337
|
―
|
128,005
|
―
|
有形固定資産計
|
7,588,145
|
260,483
|
82,968 (33,115)
|
242,125
|
7,523,535
|
3,707,907
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
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電話加入権
|
31,611
|
―
|
―
|
―
|
31,611
|
|
ソフトウエア
|
151,240
|
50,696
|
136
|
61,132
|
140,668
|
|
無形固定資産計
|
182,851
|
50,696
|
136
|
61,132
|
172,279
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（注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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建物
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東部物流センター 改装工事等
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38,050
|
千円
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淡路 寮改装費
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27,980
|
千円
|
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車両運搬具
|
|
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営業車両 24台
|
39,390
|
千円
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工具器具備品
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財務システムＳＳ－ＮＸサーバー
|
3,247
|
千円
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ＦＡＸ受信サーバー
|
3,090
|
千円
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２．無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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ソフトウエア
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ＮＴＴネットワーク構築
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37,500
|
千円
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販売システムＳＳＨ改修
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5,880
|
千円
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３．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
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建物
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岡崎社宅
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3,573
|
千円
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旧上田連絡所
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9,034
|
千円
|
|
土地
|
|
|
|
岡崎社宅
|
3,419
|
千円
|
|
旧戸田連絡所
|
20,196
|
千円
|
|
旧上田連絡所
|
9,836
|
千円
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旧甚目寺営業所
|
33,115
|
千円
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４．当期減少額欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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19,673
|
1,340
|
4,407
|
16,606
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