④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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2,244,786
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87,000
|
638 ( 3)
|
148,611
|
2,182,536
|
3,334,774
|
構築物
|
24,098
|
17,223
|
0
|
5,634
|
35,688
|
184,003
|
車両運搬具
|
79,307
|
30,056
|
1,221
|
38,106
|
70,034
|
284,745
|
工具、器具
及び備品
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165,849
|
91,893
|
0
|
88,903
|
168,839
|
288,418
|
土地
|
4,821,576
|
0
|
10,178
|
―
|
4,811,397
|
―
|
建設仮勘定
|
83,533
|
0
|
83,533
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
7,419,151
|
226,174
|
95,573 ( 3)
|
281,256
|
7,268,495
|
4,091,940
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
31,611
|
―
|
―
|
―
|
31,611
|
|
ソフトウエア
|
79,679
|
6,877
|
―
|
42,463
|
44,093
|
|
のれん
|
528,045
|
0
|
―
|
57,604
|
470,440
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
12,650
|
146,223
|
―
|
―
|
158,873
|
|
無形固定資産計
|
651,986
|
153,101
|
―
|
100,068
|
705,018
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（注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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建物
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千葉営業所 新築工事
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82,776
|
千円
|
|
平野営業所 ショールーム改装工事
|
2,330
|
千円
|
|
西部物流センター 空調設備工事
|
1,044
|
千円
|
|
構築物
|
|
|
|
千葉営業所 外構・フェンス設置工事他
|
17,223
|
千円
|
|
車両運搬具
|
|
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|
営業車両 26台
|
30,056
|
千円
|
|
工具器具備品
|
|
|
|
災害対策(ＤＲ)環境機器
|
84,992
|
千円
|
|
ＤＲ環境機器対応通信増強設備
|
4,344
|
千円
|
|
封入封緘機
|
2,357
|
千円
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２．無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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ソフトウエア
|
|
|
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販売システム改修 ＥＣ連携対応
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4,900
|
千円
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|
ＲＰＡ 定型業務作業効率化システム
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1,477
|
千円
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３．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
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土地
|
|
|
|
池田社宅
|
10,178
|
千円
|
|
建物
|
|
|
|
池田社宅
|
638
|
千円
|
|
|
|
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４．当期減少額欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
17,110
|
1,205
|
12,395
|
5,920
|