【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,945,489
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1,226,113
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32,377 (24,205)
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162,105
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2,977,120
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3,777,965
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構築物
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27,234
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9,433
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460 (457)
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6,901
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29,305
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205,387
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車両運搬具
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9,078
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8,369
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370
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6,075
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11,001
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37,139
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工具、器具 及び備品
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31,842
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41,835
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62 (62)
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19,466
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54,148
|
444,077
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土地
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5,237,849
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―
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9,559 (8,534)
|
―
|
5,228,290
|
―
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建設仮勘定
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343,571
|
1,056,382
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1,399,953
|
―
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―
|
―
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有形固定資産計
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7,595,065
|
2,342,134
|
1,442,784 (33,260)
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194,548
|
8,299,867
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4,464,570
|
無形固定資産
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電話加入権
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31,611
|
―
|
―
|
―
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31,611
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ソフトウエア
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137,090
|
1,034,486
|
―
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103,195
|
1,068,381
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|
のれん
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297,625
|
―
|
―
|
57,604
|
240,020
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ソフトウエア 仮勘定
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349,072
|
810,809
|
1,159,881
|
―
|
―
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|
無形固定資産計
|
815,400
|
1,845,295
|
1,159,881
|
160,800
|
1,340,013
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(注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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建物
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本社増改築工事
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873,883
|
千円
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小山営業所
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65,653
|
千円
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服部社宅改修工事
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237,450
|
千円
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構築物
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|
本社外構・フェンス
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4,216
|
千円
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小山外構・フェンス
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5,217
|
千円
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車両運搬具
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営業車両 3台
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8,369
|
千円
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工具器具備品
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事務所・社宅冷暖房機
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2,516
|
千円
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事務所什器
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3,470
|
千円
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無線ランアクセスポイント
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33,856
|
千円
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2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
3.当期減少の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
4.無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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ソフトウエア
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新基幹システム
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853,524
|
千円
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新基幹システム対応物流システム
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106,400
|
千円
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5.無形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
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ソフトウエア仮勘定
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新基幹システム
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349,072
|
千円
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