④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区 分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
5,146
|
158
|
0
|
222
|
5,082
|
2,167
|
土地
|
6,124
|
173
|
-
|
-
|
6,298
|
-
|
リース資産（有形）
|
529
|
147
|
0
|
191
|
485
|
451
|
建設仮勘定
|
-
|
142
|
102
|
-
|
40
|
-
|
その他
|
構築物
|
171
|
-
|
-
|
18
|
153
|
84
|
機械装置
|
146
|
-
|
-
|
17
|
128
|
135
|
車両運搬具
|
13
|
-
|
-
|
4
|
9
|
28
|
工具器具備品
|
106
|
12
|
0
|
27
|
91
|
217
|
計
|
12,238
|
635
|
103
|
481
|
12,289
|
3,085
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,037
|
342
|
-
|
494
|
1,886
|
701
|
ソフトウエア仮勘定
|
67
|
354
|
328
|
-
|
93
|
-
|
その他
|
借地権
|
10
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
電話加入権
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
リース資産（無形）
|
289
|
1
|
-
|
134
|
156
|
351
|
その他
|
10
|
-
|
-
|
1
|
9
|
8
|
計
|
2,417
|
698
|
328
|
629
|
2,157
|
1,060
|
(注)１. 当期増加額の主な内容
建 物 …TASセンター大規模改修工事 110百万円
建 設 仮 勘 定…青森営業所事業用地購入 173百万円
ソフトウエア仮勘定…基幹システム1.5次開発費用 254百万円
ソ フ ト ウ エ ア …基幹システム1.5次開発稼働 287百万円
２．当期減少額の主な内容
ソフトウエア仮勘定…基幹システム1.5次開発稼働 316百万円
【引当金明細表】
(単位：百万円）
区 分
|
当 期 首 残 高
|
当 期 増 加 額
|
当 期 減 少 額
|
当 期 末 残 高
|
貸倒引当金
|
314
|
7
|
184
|
137
|
賞与引当金
|
1,267
|
1,396
|
1,267
|
1,396
|
役員賞与引当金
|
22
|
23
|
22
|
23
|
役員退職慰労引当金
|
806
|
55
|
48
|
812
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 重要な訴訟事件等
該当事項はありません。