|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末 |
減価 |
|
有形固定資産 |
建物 |
1,486,184 |
109,669 |
36,083 (35,453) |
98,110 |
1,461,660 |
3,590,510 |
|
|
構築物 |
45,303 |
1,161 |
2,354 (1,988) |
7,671 |
36,439 |
259,836 |
|
|
機械及び装置 |
182,524 |
66,486 |
3,293 (2,418) |
43,100 |
202,617 |
528,663 |
|
|
車両運搬具 |
5,425 |
11,518 |
― |
5,962 |
10,980 |
58,802 |
|
|
工具、器具及び備品 |
154,090 |
117,778 |
5 |
74,373 |
197,489 |
452,786 |
|
|
土地 |
3,594,624 |
129,311 |
17,996 (17,996) |
― |
3,705,939 |
― |
|
|
計 |
5,468,152 |
435,926 |
59,733 (57,857) |
229,218 |
5,615,127 |
4,890,599 |
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
14,600 |
― |
― |
― |
14,600 |
― |
|
|
公共施設利用権 |
1,360 |
― |
― |
415 |
944 |
― |
|
|
ソフトウェア |
42,744 |
51,377 |
― |
20,764 |
73,358 |
― |
|
|
ソフトウェア仮勘定 |
10,908 |
3,240 |
14,148 |
― |
― |
― |
|
|
計 |
69,613 |
54,617 |
14,148 |
21,180 |
88,903 |
― |
(注)１．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
有形固定資産 |
建物 |
山形市蔵王松ヶ丘 倉庫取得 |
92,763千円 |
|
機械及び装置 |
発電機２台 |
37,069千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
南小泉店 移転新築 |
39,914千円 |
|
|
土地 |
山形市蔵王松ヶ丘 倉庫用地取得 |
129,311千円 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウェア |
Ｏracleバージョンアップ |
15,722千円 |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
8,499 |
4,149 |
4,046 |
8,602 |
|
賞与引当金 |
293,107 |
295,220 |
293,107 |
295,220 |
|
役員退職慰労引当金 |
200,928 |
22,736 |
42,557 |
181,107 |
該当事項はありません。