④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,054,879
|
59,737
|
158
|
143,677
|
1,970,780
|
3,945,190
|
|
構築物
|
63,801
|
―
|
―
|
8,266
|
55,534
|
285,711
|
|
機械及び装置
|
256,781
|
12,559
|
0
|
51,793
|
217,546
|
828,279
|
|
車両運搬具
|
29,335
|
3,930
|
0
|
15,565
|
17,700
|
65,359
|
|
工具、器具及び備品
|
216,013
|
135,570
|
0
|
131,583
|
220,000
|
922,320
|
|
土地
|
3,589,079
|
―
|
―
|
―
|
3,589,079
|
―
|
|
建設仮勘定
|
26,774
|
625,051
|
―
|
―
|
651,825
|
―
|
|
計
|
6,236,665
|
836,849
|
158
|
350,887
|
6,722,467
|
6,046,861
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
14,600
|
―
|
―
|
―
|
14,600
|
―
|
|
公共施設利用権
|
8,185
|
―
|
―
|
637
|
7,547
|
―
|
|
ソフトウエア
|
153,205
|
37,267
|
―
|
66,038
|
124,433
|
―
|
|
計
|
175,990
|
37,267
|
―
|
66,675
|
146,581
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
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工具、器具及び備品
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パソコン 購入
|
67,329千円
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建設仮勘定
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新山形営業所 新設工事費用
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586,577千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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34,172
|
732
|
12,308
|
22,597
|
賞与引当金
|
348,576
|
374,058
|
348,576
|
374,058
|
役員退職慰労引当金
|
224,428
|
9,381
|
42,982
|
190,826
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。