⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	189,293	－	311	188,981	153,138	6,832	35,843
工具、器具及び備品	904,771	99,696	156,945	847,521	630,168	127,229	217,353
建設仮勘定	18,036	－	18,036	－	－	－	－
有形固定資産計	1,112,100	99,696	175,293	1,036,503	783,306	134,061	253,197
無形固定資産
ソフトウェア	378,997	19,688	3,680	395,005	317,466	27,269	77,538
その他	3,150	－	－	3,150	－	－	3,150
無形固定資産計	382,147	19,688	3,680	398,155	317,466	27,269	80,689

(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品
ATFチェンジャー		147,924千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	135,573	128,351	135,573	－	128,351

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。