⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は
償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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186,623
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177
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－
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186,800
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171,317
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2,179
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15,482
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工具、器具及び備品
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606,917
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98,313
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38,148
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667,081
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472,319
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105,869
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194,762
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計
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793,541
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98,490
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38,148
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853,882
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643,637
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108,049
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210,245
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無形固定資産
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ソフトウエア
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396,064
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647
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260
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396,451
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394,719
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765
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1,731
|
その他
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2,414
|
－
|
－
|
2,414
|
－
|
－
|
2,414
|
計
|
398,478
|
647
|
260
|
398,865
|
394,719
|
765
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4,145
|
投資その他の資産
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長期前払費用
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1,640
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－
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－
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1,640
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1,503
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328
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136
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計
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1,640
|
－
|
－
|
1,640
|
1,503
|
328
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136
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(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ATFチェンジャーの取得
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96,740千円
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ATFチェンジャーの除却
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35,913千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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12,117
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－
|
－
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1,272
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10,845
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賞与引当金
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88,012
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155,951
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88,012
|
－
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155,951
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（注）貸倒引当金「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権の回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。