⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は
償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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186,800
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151,155
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179,873
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158,083
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7,880
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6,319
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150,202
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工具、器具及び備品
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667,081
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231,928
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142,817
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756,193
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453,549
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116,679
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302,643
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計
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853,882
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383,084
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322,690
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914,276
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461,430
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122,999
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452,845
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無形固定資産
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ソフトウエア
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396,451
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255
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254,225
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142,480
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141,051
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556
|
1,429
|
その他
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2,414
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145
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659
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1,900
|
－
|
－
|
1,900
|
計
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398,865
|
400
|
254,884
|
144,381
|
141,051
|
556
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3,330
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投資その他の資産
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長期前払費用
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1,640
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－
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1,640
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－
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－
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136
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－
|
計
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1,640
|
－
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1,640
|
－
|
－
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136
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－
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(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物付属設備
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本社オフィス改装
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151,155千円
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工具、器具及び備品
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ATFチェンジャーの取得
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141,983千円
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本社オフィス改装
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89,837千円
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物付属設備
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本社オフィス改装
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146,286千円
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工具、器具及び備品
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本社オフィス改装
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87,995千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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10,845
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－
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－
|
－
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10,845
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賞与引当金
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155,951
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157,391
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155,951
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－
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157,391
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。