⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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158,083
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-
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-
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158,083
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18,903
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11,022
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139,180
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工具、器具及び備品
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756,193
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88,782
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138,394
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706,581
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446,622
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130,902
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259,958
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建設仮勘定
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-
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2,472
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-
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2,472
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-
|
-
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2,472
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計
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914,276
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91,254
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138,394
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867,137
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465,526
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141,924
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401,611
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無形固定資産
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ソフトウエア
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142,480
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215
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-
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142,695
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141,621
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570
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1,074
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その他
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1,900
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-
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-
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1,900
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-
|
-
|
1,900
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計
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144,381
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215
|
-
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144,596
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141,621
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570
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2,975
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(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ATFチェンジャーの取得
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85,795千円
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2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ATFチェンジャーの除却
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138,394千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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10,845
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-
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10,845
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-
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-
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賞与引当金
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157,391
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143,914
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157,391
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-
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143,914
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。