④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	2,912,117	551,969	69,141 (57,899)	195,848	3,199,096	5,193,501
	構築物	627,870	64,051	6,216 (5,037)	82,310	603,395	3,527,104
	機械及び装置	512,337	88,523	24,615 (20,116)	98,103	478,142	3,076,887
	車両運搬具	88,407	27,223	2,477 (823)	54,388	58,765	510,974
	工具、器具及び備品	252,342	354,859	14,698 (8,539)	158,983	433,520	2,142,611
	土地	12,022,034	44,597	107,813 (82,429)	―	11,958,818	―
	リース資産	35,680	8,286	―	10,404	33,561	25,947
	建設仮勘定	26,105	1,538,237	1,167,117	―	397,225	―
	計	16,476,895	2,677,748	1,392,079 (174,846)	600,038	17,162,526	14,477,026
無形固定資産	のれん	114,061	11,160	―	34,584	90,637	―
	ソフトウエア	38,167	5,569	723 (723)	19,548	23,465	―
	ソフトウエア仮勘定	―	66,069	5,569	―	60,500	―
	その他	43,691	386	―	432	43,645	―
	計	195,920	83,184	6,292 (723)	54,564	218,247	―

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	オプシアミスミリニューアル工事	383,350千円
工具、器具及び備品	オプシアミスミリニューアル工事	123,383千円

２　当期減少額の(　)は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	289,928	88,389	115,911	262,407
賞与引当金	216,000	218,000	216,000	218,000
厚生年金基金解散損失引当金	247,306	―	―	247,306
役員退職慰労引当金	795,340	11,960	195,000	612,300

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。