④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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2,962,350
|
381,221
|
51,227 (46,893)
|
205,659
|
3,086,685
|
5,437,854
|
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構築物
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961,377
|
135,192
|
61,676 (61,169)
|
90,871
|
944,022
|
3,439,368
|
機械及び装置
|
548,080
|
335,012
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102,429 (97,403)
|
114,081
|
666,582
|
2,970,533
|
車両運搬具
|
95,125
|
121,852
|
3,492 (1,364)
|
69,515
|
143,971
|
577,293
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工具、器具及び備品
|
310,566
|
237,994
|
18,794 (16,959)
|
169,121
|
360,645
|
2,192,170
|
土地
|
11,809,638
|
33,669
|
421,514 (421,514)
|
―
|
11,421,794
|
―
|
リース資産
|
16,378
|
―
|
―
|
6,175
|
10,203
|
22,963
|
建設仮勘定
|
54,346
|
884,361
|
743,606
|
―
|
195,101
|
―
|
計
|
16,757,865
|
2,129,305
|
1,402,739 (645,304)
|
655,424
|
16,829,006
|
14,640,183
|
無形固定資産
|
のれん
|
133,417
|
32,060
|
7,192
|
46,030
|
112,254
|
―
|
|
ソフトウエア
|
241,058
|
32,354
|
―
|
60,638
|
212,774
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
16,483
|
38,166
|
34,487
|
―
|
20,162
|
―
|
その他
|
42,427
|
―
|
―
|
421
|
42,005
|
―
|
計
|
433,387
|
102,580
|
41,679
|
107,091
|
387,196
|
―
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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鹿児島海上基地 事務所工事
|
194,287千円
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機械及び装置
|
鹿児島海上基地 事務所工事
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106,114千円
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２ 当期減少額の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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189,148
|
38,095
|
43,925
|
183,318
|
賞与引当金
|
220,000
|
258,000
|
220,000
|
258,000
|
役員退職慰労引当金
|
705,100
|
27,430
|
―
|
732,530
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。