④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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4,155,516
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776,719
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73,862 (73,851)
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256,967
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4,601,405
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6,050,629
|
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構築物
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1,096,415
|
311,919
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7,442 (5,377)
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111,388
|
1,289,504
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3,607,711
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機械及び装置
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764,788
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258,890
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27,484 (20,530)
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145,244
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850,950
|
3,234,213
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車両運搬具
|
59,957
|
30,692
|
2,336 (2,336)
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39,721
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48,591
|
765,662
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工具、器具及び備品
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417,447
|
309,922
|
19,621 (19,153)
|
223,376
|
484,372
|
2,409,494
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土地
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11,297,494
|
27,358
|
53,942 (52,892)
|
―
|
11,270,909
|
―
|
リース資産
|
1,698
|
―
|
―
|
1,698
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
293,521
|
1,517,857
|
1,774,537 (4,020)
|
―
|
36,842
|
―
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計
|
18,086,840
|
3,233,359
|
1,959,227 (178,163)
|
778,396
|
18,582,576
|
16,067,711
|
無形固定資産
|
のれん
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134,701
|
4,850
|
―
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48,955
|
90,595
|
―
|
|
ソフトウエア
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61,481
|
11,965
|
320 (320)
|
35,430
|
37,695
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
13,162
|
13,162
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
42,181
|
―
|
―
|
52
|
42,129
|
―
|
計
|
238,364
|
29,978
|
13,483 (320)
|
84,438
|
170,421
|
―
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社 立体駐車場新設工事
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361,051千円
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2 当期減少額の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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164,301
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10,831
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61,809
|
113,323
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賞与引当金
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261,000
|
273,000
|
261,000
|
273,000
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役員退職慰労引当金
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806,730
|
27,472
|
620,312
|
213,890
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。