④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

4,155,516

776,719

73,862

(73,851)

256,967

4,601,405

6,050,629

 

構築物

1,096,415

311,919

7,442

(5,377)

111,388

1,289,504

3,607,711

機械及び装置

764,788

258,890

27,484

(20,530)

145,244

850,950

3,234,213

車両運搬具

59,957

30,692

2,336

(2,336)

39,721

48,591

765,662

工具、器具及び備品

417,447

309,922

19,621

(19,153)

223,376

484,372

2,409,494

土地

11,297,494

27,358

53,942

(52,892)

11,270,909

リース資産

1,698

1,698

建設仮勘定

293,521

1,517,857

1,774,537

(4,020)

36,842

18,086,840

3,233,359

1,959,227

(178,163)

778,396

18,582,576

16,067,711

無形固定資産

のれん

134,701

4,850

48,955

90,595

 

ソフトウエア

61,481

11,965

320

(320)

35,430

37,695

ソフトウエア仮勘定

13,162

13,162

その他

42,181

52

42,129

238,364

29,978

13,483

(320)

84,438

170,421

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

本社 立体駐車場新設工事

361,051千円

 

2 当期減少額の( )は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

164,301

10,831

61,809

113,323

賞与引当金

261,000

273,000

261,000

273,000

役員退職慰労引当金

806,730

27,472

620,312

213,890

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。