④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	3,391	1,559	233 (167)	4,717	1,863	142	2,854
構築物	245	40	81 (0)	204	161	4	43
工具、器具及び備品	2,640	437	137	2,939	2,265	281	674
カラオケ賃貸機器	18,316	2,999	1,762	19,553	14,188	3,053	5,364
カラオケルーム及び 飲食店舗設備	30,924	2,515	1,533 (630)	31,906	18,884	2,025	13,022
土地	21,282 [733]	5,940	－	27,223 [733]	－	－	27,223
建設仮勘定	22	10,837	10,787	72	－	－	72
有形固定資産計	76,823 [733]	24,331	14,536 (798)	86,618 [733]	37,363	5,506	49,255
無形固定資産
のれん	1,866	－	122 (122)	1,743	736	381	1,007
借地権	44	－	－	44	－	－	44
商標権	3	－	－	3	2	0	1
ソフトウエア	4,305	814	837	4,282	2,091	851	2,190
音源映像ソフトウエア	5,887	2,876	3,217	5,546	2,612	2,998	2,934
その他	134	－	1	133	4	0	129
無形固定資産計	12,241	3,691	4,178 (122)	11,754	5,446	4,232	6,307

(注) １．「当期減少額」の(　)書は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。

３．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

４．当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。

建物	御殿山ビル取得及び改装	1,422百万円
カラオケ賃貸機器	新規賃貸契約に伴う機器設置	2,999百万円
カラオケルーム及び　　飲食店舗設備	カラオケ店舗30店舗新設	985百万円
	飲食店舗14店舗新設	580百万円
	店舗新設及びリニューアルに伴う機器設置	471百万円
土地	御殿山ビル土地取得	5,185百万円
	ＤＫ第２ビル土地取得	754百万円
建設仮勘定	御殿山ビル取得及び改装	6,953百万円
	カラオケルーム及び飲食店舗設備の新設及び改修	2,736百万円
	ＤＫ第２ビル土地取得	763百万円
音源映像ソフトウエア	通信カラオケ用音源制作費	2,806百万円
	携帯電話向け着信メロディー制作費	36百万円
	通信カラオケ用コンテンツ制作費	28百万円

５．当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。

カラオケ賃貸機器	商品等への他勘定振替高及び除売却	1,762百万円
カラオケルーム及び　　飲食店舗設備	カラオケルーム及び飲食店舗の閉鎖に伴う除売却	538百万円
	カラオケルーム及び飲食店舗のリニューアルに伴う除却	363百万円
音源映像ソフトウエア	償却済による除却	3,217百万円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,902	31	13	1,920
賞与引当金	673	673	673	673

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

①　決算日後の状況

特記事項はありません。

②　訴訟

特記事項はありません。