④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,717

892

393

(83)

5,216

1,805

194

3,410

構築物

204

29

14

(5)

219

159

6

60

工具、器具及び備品

2,939

813

353

(2)

3,400

2,399

473

1,001

カラオケ賃貸機器

19,553

2,538

1,475

20,617

15,703

2,895

4,913

カラオケルーム及び
飲食店舗設備

31,906

2,345

2,068

(706)

32,184

19,724

1,876

12,459

土地

27,223

[733]

1,083

－

28,306

[733]

－

－

28,306

建設仮勘定

72

5,039

4,972

140

－

－

140

有形固定資産計

86,618

[733]

12,743

9,276

(797)

90,084

[733]

39,792

5,446

50,292

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

1,743

－

148

(148)

1,595

1,053

317

541

借地権

44

－

－

44

－

－

44

商標権

3

－

－

3

2

0

1

ソフトウエア

4,282

1,023

886

4,418

2,037

822

2,381

音源映像ソフトウエア

5,546

2,869

4,697

3,718

641

2,727

3,077

その他

133

0

0

133

5

0

128

無形固定資産計

11,754

3,893

5,733

(148)

9,914

3,740

3,868

6,173

 

(注) １．「当期減少額」の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。

３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

４．当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。

　

カラオケ賃貸機器

新規賃貸契約に伴う機器設置

2,538百万円

 

 

 

カラオケルーム及び　　飲食店舗設備

カラオケ店舗１９店舗新設

602百万円

飲食店舗７店舗新設

209百万円

店舗新設及びリニューアルに伴う機器設置

281百万円

 

 

 

建設仮勘定

カラオケルーム及び飲食店舗設備の新設及び改修

2,549百万円

御殿山ビル改装

1,154百万円

御殿山ビル隣地土地買取及び改修

1,054百万円

 

 

 

音源映像ソフトウエア

通信カラオケ用音源制作費

2,684百万円

通信カラオケ用コンテンツ制作費

26百万円

携帯電話向け着信メロディー制作費

12百万円

 

 

５．当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。

　

カラオケ賃貸機器

商品等への他勘定振替高及び除売却

1,475百万円

 

 

 

カラオケルーム及び　　飲食店舗設備

カラオケルーム及び飲食店舗の閉鎖に伴う除売却

1,336百万円

 

 

 

音源映像ソフトウエア

償却済による除却

4,697百万円

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

1,920

49

37

1,931

賞与引当金

673

691

673

691

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

①　決算日後の状況

特記事項はありません。

②　訴訟

特記事項はありません。