【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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建物
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5,216
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270
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1,032 (31)
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4,453
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1,726
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179
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2,727
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構築物
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219
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117
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12 (7)
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324
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168
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13
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156
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工具、器具及び備品
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3,400
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365
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209 (20)
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3,555
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2,696
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483
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859
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カラオケ賃貸機器
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20,617
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2,528
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1,184
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21,961
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17,259
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2,665
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4,702
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カラオケルーム及び
飲食店舗設備
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32,184
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3,073
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1,146 (322)
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34,112
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20,914
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1,872
|
13,197
|
土地
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28,306 [733]
|
4,728
|
1,691 (1) [0]
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31,343 [733]
|
－
|
－
|
31,343
|
建設仮勘定
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140
|
8,712
|
8,817
|
35
|
－
|
－
|
35
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有形固定資産計
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90,084 [733]
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19,796
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14,093 (382) [0]
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95,787 [733]
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42,765
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5,214
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53,022
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無形固定資産
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のれん
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1,595
|
－
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822
|
773
|
382
|
151
|
390
|
借地権
|
44
|
－
|
－
|
44
|
－
|
－
|
44
|
商標権
|
3
|
－
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
4,418
|
957
|
1,082
|
4,294
|
1,841
|
871
|
2,452
|
音源映像ソフトウエア
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3,718
|
3,387
|
779
|
6,326
|
2,591
|
2,728
|
3,735
|
その他
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133
|
－
|
4
|
128
|
0
|
0
|
127
|
無形固定資産計
|
9,914
|
4,344
|
2,689
|
11,569
|
4,818
|
3,752
|
6,751
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(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。
３．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」は減損損失に伴う計上額であります。
４．当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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新規賃貸契約に伴う機器設置
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2,528百万円
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カラオケルーム及び飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗リニューアルに伴う設備
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1,388百万円
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カラオケ店舗１８店舗新設
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1,013百万円
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飲食店舗７店舗新設
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342百万円
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カラオケ機器設置
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328百万円
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土地
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赤坂見附不動産土地買取
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4,728百万円
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建設仮勘定
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赤坂見附不動産買取
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5,282百万円
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カラオケルーム及び飲食店舗設備の新設及び改修
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2,862百万円
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音源映像ソフトウエア
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通信カラオケ用音源制作費
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2,720百万円
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５．当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
土地
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新宿花園ＭＪビル土地売却
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1,315百万円
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札幌すすきの不動産土地売却
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374百万円
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