【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,453
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56
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51 (2)
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4,459
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1,865
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152
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2,593
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構築物
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324
|
158
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34 (32)
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449
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193
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25
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256
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工具、器具及び備品
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3,555
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451
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68 (45)
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3,938
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3,111
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435
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827
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カラオケ賃貸機器
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21,961
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4,272
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1,733
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24,500
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18,693
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3,085
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5,806
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カラオケルーム及び
飲食店舗設備
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34,112
|
3,184
|
1,587 (737)
|
35,709
|
21,991
|
1,876
|
13,718
|
土地
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31,343 [733]
|
823
|
－
|
32,166 [733]
|
－
|
－
|
32,166
|
建設仮勘定
|
35
|
4,951
|
4,740
|
247
|
－
|
－
|
247
|
有形固定資産計
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95,787 [733]
|
13,899
|
8,214 (818)
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101,472 [733]
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45,855
|
5,576
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55,617
|
無形固定資産
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のれん
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773
|
－
|
－
|
773
|
479
|
96
|
293
|
借地権
|
44
|
－
|
－
|
44
|
－
|
－
|
44
|
商標権
|
2
|
1
|
－
|
3
|
2
|
0
|
1
|
ソフトウエア
|
4,294
|
1,084
|
828 (9)
|
4,550
|
1,912
|
882
|
2,638
|
音源映像ソフトウエア
|
6,326
|
3,241
|
2,722
|
6,845
|
2,924
|
3,055
|
3,920
|
その他
|
128
|
0
|
11
|
116
|
1
|
0
|
115
|
無形固定資産計
|
11,569
|
4,327
|
3,563 (9)
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12,333
|
5,319
|
4,034
|
7,014
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(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。
３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」は減損損失に伴う計上額であります。
４．当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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新規賃貸契約に伴う機器設置
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4,272百万円
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カラオケルーム及び飲食店舗設備
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カラオケ店舗１２店舗新設
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1,025百万円
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飲食店舗１４店舗新設
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817百万円
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カラオケ・飲食店舗リニューアルに伴う設備
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814百万円
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カラオケ機器設置
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527百万円
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建設仮勘定
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カラオケルーム及び飲食店舗設備の新設及び改修
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3,297百万円
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横浜関内不動産買取
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975百万円
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パーキング設備の新設及び改修
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552百万円
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音源映像ソフトウエア
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通信カラオケ用音源制作費
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3,212百万円
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５．当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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商品等への他勘定振替高及び除売却
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1,733百万円
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音源映像ソフトウエア
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償却済みによる除却
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2,722百万円
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