④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,447
|
107
|
78 ( 8)
|
4,477
|
2,194
|
186
|
2,282
|
構築物
|
505
|
95
|
67 ( 63)
|
533
|
264
|
37
|
269
|
工具、器具及び備品
|
3,942
|
300
|
128 ( 59)
|
4,113
|
3,582
|
397
|
531
|
カラオケ賃貸機器
|
24,229
|
2,221
|
1,209
|
25,241
|
21,218
|
2,261
|
4,023
|
カラオケルーム及び
飲食店舗設備
|
30,877
|
1,240
|
2,330 ( 837)
|
29,787
|
22,255
|
1,384
|
7,532
|
土地
|
32,168 [733]
|
－
|
－
|
32,168 [733]
|
－
|
－
|
32,168
|
建設仮勘定
|
4
|
1,025
|
1,022
|
7
|
－
|
－
|
7
|
有形固定資産計
|
96,175 [733]
|
4,990
|
4,836 ( 968)
|
96,330 [733]
|
49,515
|
4,267
|
46,814
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
576
|
16
|
－
|
592
|
576
|
0
|
16
|
借地権
|
44
|
－
|
－
|
44
|
－
|
－
|
44
|
商標権
|
3
|
－
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
4,423
|
718
|
743 ( 0)
|
4,398
|
2,221
|
863
|
2,176
|
音源映像ソフトウエア
|
6,534
|
2,394
|
3,991
|
4,937
|
1,821
|
2,456
|
3,115
|
その他
|
115
|
－
|
59 ( 59)
|
56
|
1
|
0
|
55
|
無形固定資産計
|
11,697
|
3,129
|
4,795 ( 59)
|
10,031
|
4,622
|
3,320
|
5,408
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
４．当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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新規賃貸契約に伴う機器設置
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2,221百万円
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音源映像ソフトウエア
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通信カラオケ用音源制作費
|
2,366百万円
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５．当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗設備除売却
|
893百万円
|
カラオケ機器除売却
|
585百万円
|
音源映像ソフトウエア
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償却済みによる除却
|
3,991百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
188
|
8
|
104
|
92
|
賞与引当金
|
714
|
697
|
714
|
697
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
特記事項はありません。