④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,477
|
280
|
92 ( 9)
|
4,664
|
2,401
|
149
|
2,263
|
構築物
|
533
|
209
|
106 ( 21)
|
637
|
290
|
40
|
346
|
工具、器具及び備品
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4,113
|
696
|
349 ( 29)
|
4,460
|
3,667
|
368
|
792
|
カラオケ賃貸機器
|
25,241
|
1,961
|
1,756
|
25,447
|
21,752
|
2,253
|
3,694
|
カラオケルーム及び
飲食店舗設備
|
29,787
|
2,944
|
1,815 (1,237)
|
30,915
|
23,687
|
1,198
|
7,228
|
土地
|
32,168 [733]
|
－
|
－
|
32,168 [733]
|
－
|
－
|
32,168
|
建設仮勘定
|
7
|
3,038
|
2,848
|
197
|
－
|
－
|
197
|
有形固定資産計
|
96,330 [733]
|
9,131
|
6,969 (1,299)
|
98,492 [733]
|
51,800
|
4,011
|
46,691
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
592
|
7
|
8 ( 0)
|
592
|
578
|
1
|
14
|
借地権
|
44
|
－
|
－
|
44
|
－
|
－
|
44
|
商標権
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
4,398
|
778
|
1,106
|
4,070
|
1,966
|
842
|
2,104
|
音源映像ソフトウエア
|
4,937
|
2,397
|
1,961
|
5,373
|
1,928
|
2,068
|
3,444
|
その他
|
56
|
－
|
0
|
56
|
1
|
0
|
54
|
無形固定資産計
|
10,031
|
3,184
|
3,077 ( 0)
|
10,138
|
4,475
|
2,912
|
5,662
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
３．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
４．当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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新規賃貸契約に伴う機器設置等
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1,961百万円
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗設備の取得
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2,727百万円
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カラオケ機器設置
|
216百万円
|
建設仮勘定
|
カラオケ・飲食店舗設備の取得
|
2,259百万円
|
パーキング設備の取得
|
716百万円
|
音源映像ソフトウエア
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通信カラオケ用音源制作費
|
2,372百万円
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５．当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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商品への振替及び除却等
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1,756百万円
|
カラオケルーム及び 飲食店舗設備
|
カラオケ・飲食店舗設備除却等
|
367百万円
|
カラオケ機器除却等
|
145百万円
|
建設仮勘定
|
カラオケ・飲食店舗設備への振替
|
2,070百万円
|
パーキング設備への振替
|
714百万円
|
音源映像ソフトウエア
|
償却済みによる除却
|
1,961百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
92
|
12
|
3
|
101
|
賞与引当金
|
697
|
694
|
697
|
694
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
特記事項はありません。