④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,687
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64
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16 ( 0)
|
4,734
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2,729
|
160
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2,005
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構築物
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742
|
516
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124 ( 99)
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1,135
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333
|
91
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801
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工具、器具及び備品
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4,892
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965
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626 ( 112)
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5,231
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4,008
|
624
|
1,223
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カラオケ賃貸機器
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27,676
|
2,619
|
2,707
|
27,588
|
22,967
|
2,828
|
4,621
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
|
32,769
|
3,740
|
551 ( 213)
|
35,958
|
25,677
|
1,558
|
10,280
|
土地
|
32,168 [733]
|
-
|
5,124 ( 181)
|
27,044 [733]
|
-
|
-
|
27,044
|
建設仮勘定
|
32,039
|
5,518
|
5,273
|
32,283
|
-
|
-
|
32,283
|
有形固定資産計
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134,976 [733]
|
13,424
|
14,424 ( 606)
|
133,976 [733]
|
55,716
|
5,264
|
78,260
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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のれん
|
13
|
-
|
0 ( 0)
|
13
|
4
|
1
|
8
|
借地権
|
44
|
-
|
-
|
44
|
-
|
-
|
44
|
商標権
|
2
|
1
|
-
|
3
|
1
|
0
|
1
|
ソフトウエア
|
4,924
|
1,473
|
13
|
6,383
|
3,489
|
752
|
2,894
|
音源映像ソフトウエア
|
5,735
|
2,455
|
3,508
|
4,682
|
2,189
|
2,889
|
2,493
|
その他
|
57
|
-
|
0 ( 0)
|
56
|
1
|
0
|
54
|
無形固定資産計
|
10,776
|
3,930
|
3,523 ( 1)
|
11,183
|
5,687
|
3,643
|
5,495
|
(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
4.当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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新規賃貸契約に伴う機器設置等
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2,619百万円
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗設備の取得
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3,406百万円
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カラオケ機器設置
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333百万円
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建設仮勘定
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カラオケ・飲食店舗設備の取得
|
3,906百万円
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パーキング設備の取得
|
1,229百万円
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音源映像ソフトウエア
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通信カラオケ用音源制作費
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2,431百万円
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5.当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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商品への振替及び除却等
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2,707百万円
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗設備除却等
|
205百万円
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カラオケ機器除却等
|
132百万円
|
建設仮勘定
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カラオケ・飲食店舗設備への振替
|
3,956百万円
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パーキング設備への振替
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1,234百万円
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土地
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東五反田二丁目土地売却
|
4,079百万円
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御殿山ビル隣地土地売却
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863百万円
|
音源映像ソフトウエア
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償却済みによる除却
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3,508百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
75
|
2
|
12
|
65
|
賞与引当金
|
750
|
755
|
750
|
755
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
特記事項はありません。