④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,687

64

16

(    0)

4,734

2,729

160

2,005

構築物

742

516

124

(   99)

1,135

333

91

801

工具、器具及び備品

4,892

965

626

(  112)

5,231

4,008

624

1,223

カラオケ賃貸機器

27,676

2,619

2,707

27,588

22,967

2,828

4,621

カラオケルーム及び
飲食店舗設備

32,769

3,740

551

(  213)

35,958

25,677

1,558

10,280

土地

32,168

[733]

5,124

(  181)

27,044

[733]

27,044

建設仮勘定

32,039

5,518

5,273

32,283

32,283

有形固定資産計

134,976

[733]

13,424

14,424

(  606)

133,976

[733]

55,716

5,264

78,260

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

13

0

(    0)

13

4

1

8

借地権

44

44

44

商標権

2

1

3

1

0

1

ソフトウエア

4,924

1,473

13

6,383

3,489

752

2,894

音源映像ソフトウエア

5,735

2,455

3,508

4,682

2,189

2,889

2,493

その他

57

0

(    0)

56

1

0

54

無形固定資産計

10,776

3,930

3,523

(    1)

11,183

5,687

3,643

5,495

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。

3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

4.当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。

 

カラオケ賃貸機器

新規賃貸契約に伴う機器設置等

2,619百万円

カラオケルーム及び

飲食店舗設備

カラオケ・飲食店舗設備の取得

3,406百万円

カラオケ機器設置

333百万円

建設仮勘定

カラオケ・飲食店舗設備の取得

3,906百万円

パーキング設備の取得

1,229百万円

音源映像ソフトウエア

通信カラオケ用音源制作費

2,431百万円

 

 

5.当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。

 

カラオケ賃貸機器

商品への振替及び除却等

2,707百万円

カラオケルーム及び

飲食店舗設備

カラオケ・飲食店舗設備除却等

205百万円

カラオケ機器除却等

132百万円

建設仮勘定

カラオケ・飲食店舗設備への振替

3,956百万円

パーキング設備への振替

1,234百万円

土地

東五反田二丁目土地売却

4,079百万円

御殿山ビル隣地土地売却

863百万円

音源映像ソフトウエア

償却済みによる除却

3,508百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

75

2

12

65

賞与引当金

750

755

750

755

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

① 決算日後の状況

特記事項はありません。

② 訴訟

特記事項はありません。