④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,968,863	648,533	127,309 (116,384)	5,490,086	3,303,564	134,909	2,186,522
構築物	90,304	24,346	327 (327)	114,323	82,506	1,474	31,816
機械及び装置	282,232	94,615	15,266 (25)	361,581	226,814	9,808	134,766
車両運搬具	75,589	3,760	42,691	36,658	31,195	3,409	5,463
工具、器具及び備品	2,218,634	327,018	165,178 (364)	2,380,473	1,929,425	215,258	451,048
土地	3,397,758	―	1,197,387 (1,197,387)	2,200,370	―	―	2,200,370
リース資産	479,914	238,740	―	718,654	423,579	36,236	295,075
建設仮勘定	58,455	287,100	263,456	82,099	―	―	82,099
有形固定資産計	11,571,751	1,624,113	1,811,617 (1,314,488)	11,384,248	5,997,085	401,096	5,387,162
無形固定資産
特許権	1,500	―	―	1,500	1,500	―	―
商標権	715	―	―	715	458	71	256
ソフトウエア	3,931,666	252,152	32,018	4,151,800	3,445,601	497,841	706,198
ソフトウエア仮勘定	48,725	77,667	98,626	27,766	―	―	27,766
その他	3,015	―	―	3,015	―	―	3,015
無形固定資産計	3,985,622	329,819	130,644	4,184,797	3,447,560	497,913	737,237
長期前払費用	33,606	17,354	10,667	40,294	22,794	1,576	17,499
投資不動産	5,014,768	970	―	5,015,738	959,310	96,837	4,056,427

(注)１  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

建物                      大阪BC倉庫棟増床・危険物倉庫        224,039千円

建物                      大阪BC外壁改修工事                   79,000千円

リース資産                東京BCマテハン設備                  235,968千円

２  当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	48,628	14,853	7,691	15,490	40,300
賞与引当金	444,032	503,021	444,032	―	503,021

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（14,698千円）及び債権の一部回収による戻入額
（792千円）であります。