④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,490,086	234,074	18,210	5,705,950	3,459,239	171,908	2,246,710
構築物	114,323	4,800	―	119,123	85,501	2,995	33,621
機械及び装置	361,581	4,939	―	366,520	252,172	25,357	114,348
車両運搬具	36,658	13,303	2,140	47,821	35,780	6,725	12,040
工具、器具及び備品	2,380,473	212,164	106,681	2,485,957	2,070,224	244,911	415,733
土地	2,200,370	―	519	2,199,851	―	―	2,199,851
リース資産	718,654	4,737	―	723,391	472,475	48,896	250,916
建設仮勘定	82,099	184,426	266,526	―	―	―	―
有形固定資産計	11,384,248	658,446	394,077	11,648,616	6,375,394	500,795	5,273,221
無形固定資産
特許権	1,500	―	―	1,500	1,500	―	―
商標権	715	―	―	715	530	71	184
ソフトウエア	4,151,800	215,339	58,081	4,309,058	3,649,504	258,391	659,554
ソフトウエア仮勘定	27,766	96,895	61,396	63,264	―	―	63,264
その他	3,015	―	―	3,015	―	―	3,015
無形固定資産計	4,184,797	312,234	119,478	4,377,554	3,651,534	258,462	726,019
長期前払費用	40,294	7,529	27,470	20,352	5,875	1,573	14,477
投資不動産	5,015,738	2,464	―	5,018,203	1,046,794	87,484	3,971,408

(注)  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

建物付属設備              東京BC高圧受電設備工事               33,440千円

建物付属設備              実験室内装工事                       20,666千円

工具、器具及び備品        統合物流サーバーリプレース           57,369千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	40,300	14,147	9,783	16,375	28,289
賞与引当金	503,021	633,542	503,021	―	633,542
株式給付引当金	―	57,122	―	―	57,122
役員株式給付引当金	―	15,624	―	―	15,624

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（12,651千円）及び債権の一部回収による戻入額
（3,724千円）であります。