④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,705,950
|
48,597
|
230,028
|
5,524,519
|
3,394,796
|
163,049
|
2,129,723
|
構築物
|
119,123
|
－
|
2,746
|
116,377
|
85,810
|
2,998
|
30,566
|
機械及び装置
|
366,520
|
9,204
|
16,770
|
358,954
|
260,240
|
24,838
|
98,714
|
車両運搬具
|
47,821
|
8,873
|
3,970
|
52,724
|
39,523
|
7,712
|
13,201
|
工具、器具及び備品
|
2,485,957
|
233,522
|
62,299
|
2,657,180
|
2,201,101
|
190,115
|
456,078
|
土地
|
2,199,851
|
－
|
178,387
|
2,021,463
|
－
|
－
|
2,021,463
|
リース資産
|
723,391
|
3,647
|
－
|
727,038
|
522,083
|
49,608
|
204,954
|
建設仮勘定
|
―
|
377,833
|
7,404
|
370,429
|
－
|
－
|
370,429
|
有形固定資産計
|
11,648,616
|
681,679
|
501,606
|
11,828,689
|
6,503,556
|
438,322
|
5,325,132
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
1,500
|
－
|
－
|
1,500
|
1,500
|
－
|
－
|
商標権
|
715
|
－
|
－
|
715
|
601
|
71
|
113
|
ソフトウエア
|
4,309,058
|
447,185
|
195,071
|
4,561,172
|
3,743,700
|
272,144
|
817,472
|
ソフトウエア仮勘定
|
63,264
|
118,590
|
130,470
|
51,384
|
－
|
－
|
51,384
|
その他
|
3,015
|
－
|
－
|
3,015
|
－
|
－
|
3,015
|
無形固定資産計
|
4,377,554
|
565,775
|
325,541
|
4,617,787
|
3,745,801
|
272,216
|
871,986
|
長期前払費用
|
20,352
|
8,266
|
8,409
|
20,209
|
7,381
|
1,506
|
12,828
|
投資不動産
|
5,018,203
|
189,507
|
－
|
5,207,710
|
1,126,486
|
79,691
|
4,081,224
|
(注) 当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
建物 大阪物流センター ＬＥＤ照明改修工事 31,800千円
工具、器具及び備品 サーバー増強 109,215千円
建設仮勘定 新関東物流センターマテハン設備 342,208千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（注）
|
28,289
|
10,483
|
4,485
|
10,001
|
24,284
|
賞与引当金
|
633,542
|
656,532
|
633,542
|
－
|
656,532
|
株式給付引当金
|
57,122
|
59,566
|
2,232
|
－
|
114,456
|
役員株式給付引当金
|
15,624
|
17,856
|
－
|
－
|
33,480
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（9,753千円）及び債権の一部回収による戻入額
（248千円）であります。