④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,524,519
|
733,547
|
15,919
|
6,242,148
|
3,540,780
|
157,261
|
2,701,367
|
構築物
|
116,377
|
2,147
|
―
|
118,524
|
88,691
|
2,880
|
29,833
|
機械及び装置
|
358,954
|
170,795
|
2,640
|
527,110
|
283,828
|
22,015
|
243,282
|
車両運搬具
|
52,724
|
19,053
|
1,600
|
70,177
|
48,530
|
10,607
|
21,646
|
工具、器具及び備品
|
2,657,180
|
328,188
|
172,615
|
2,812,753
|
2,251,276
|
213,467
|
561,476
|
土地
|
2,021,463
|
―
|
―
|
2,021,463
|
―
|
―
|
2,021,463
|
リース資産
|
727,038
|
―
|
―
|
727,038
|
571,952
|
49,868
|
155,086
|
建設仮勘定
|
370,429
|
2,826,102
|
72,600
|
3,123,931
|
―
|
―
|
3,123,931
|
有形固定資産計
|
11,828,689
|
4,079,835
|
265,375
|
15,643,148
|
6,785,060
|
456,102
|
8,858,088
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
―
|
135,832
|
―
|
135,832
|
135,832
|
―
|
―
|
特許権
|
1,500
|
―
|
―
|
1,500
|
1,500
|
―
|
―
|
商標権
|
715
|
242
|
―
|
957
|
916
|
71
|
41
|
ソフトウエア
|
4,561,172
|
319,062
|
31,070
|
4,849,164
|
4,019,019
|
306,390
|
830,144
|
ソフトウエア仮勘定
|
51,384
|
242,841
|
45,982
|
248,243
|
―
|
―
|
248,243
|
その他
|
3,015
|
―
|
―
|
3,015
|
―
|
―
|
3,015
|
無形固定資産計
|
4,617,787
|
697,979
|
77,053
|
5,238,713
|
4,157,268
|
306,461
|
1,081,444
|
長期前払費用
|
20,209
|
39,619
|
10,948
|
48,880
|
7,883
|
502
|
40,996
|
投資不動産
|
5,207,710
|
5,100
|
―
|
5,212,810
|
1,197,122
|
70,636
|
4,015,688
|
(注) 当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
建物 Ｓｍａｒｔ ＤＣ垂直搬送機設置 91,274千円
機械及び装置 Ｓｍａｒｔ ＤＣ自動包装システム 51,000千円
建設仮勘定 Ｓｍａｒｔ ＤＣマテハン設備 2,768,438千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（注）
|
24,284
|
8,492
|
5,616
|
5,073
|
22,087
|
賞与引当金
|
656,532
|
684,806
|
656,532
|
―
|
684,806
|
株式給付引当金
|
114,456
|
―
|
3,124
|
―
|
111,332
|
役員株式給付引当金
|
33,480
|
―
|
－
|
―
|
33,480
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（4,830千円）及び債権の一部回収による戻入額
（243千円）であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。