④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,242,148	121,542	131,514	6,232,176	3,645,250	200,543	2,586,925
構築物	118,524	―	―	118,524	91,659	2,968	26,864
機械及び装置	527,110	3,474,144	2,100	3,999,154	854,828	573,024	3,144,326
車両運搬具	70,177	20,088	3,882	86,383	59,016	14,367	27,367
工具、器具及び備品	2,812,753	465,746	81,534	3,196,965	2,464,742	280,099	732,223
土地	2,021,463	―	―	2,021,463	―	―	2,021,463
リース資産	727,038	―	―	727,038	620,252	48,299	106,786
建設仮勘定	3,123,931	782,753	3,693,130	213,554	―	―	213,554
有形固定資産計	15,643,148	4,864,274	3,912,160	16,595,262	7,735,751	1,119,304	8,859,511
無形固定資産
営業権	135,832	―	―	135,832	135,832	―	―
特許権	1,500	―	―	1,500	1,500	―	―
商標権	957	―	―	957	957	41	―
実用新案権	―	2,800	―	2,800	46	46	2,753
ソフトウエア	4,849,164	532,971	169,063	5,213,072	4,202,762	352,727	1,010,310
ソフトウエア仮勘定	248,243	103,587	293,689	58,141	―	―	58,141
その他	3,015	―	―	3,015	―	―	3,015
無形固定資産計	5,238,713	639,359	462,752	5,415,320	4,341,099	352,816	1,074,220
長期前払費用	48,880	61,893	30,612	80,161	351	―	79,809
投資不動産	5,212,810	1,176	―	5,213,986	1,260,607	63,485	3,953,378

(注)  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置　　Ｓｍａｒｔ ＤＣマテハン搬送設備  　  3,445,964千円

ソフトウエア　　統合物流システムＳｍａｒｔ ＤＣ対応　  253,100千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	22,087	15,972	7,126	6,284	24,649
賞与引当金	684,806	864,213	684,806	―	864,213
株式給付引当金	111,332	69,987	87,159	―	94,159
役員株式給付引当金	33,480	15,363	10,044	―	38,799

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（5,045千円）及び債権の一部回収による戻入額
（1,239千円）であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。