④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,232,176	390,323	206,568	6,415,931	3,660,530	219,484	2,755,401
構築物	118,524	―	―	118,524	94,525	2,865	23,998
機械及び装置	3,999,154	7,520	23,501	3,983,173	1,362,122	530,795	2,621,050
車両運搬具	86,383	1,776	―	88,160	72,163	13,147	15,996
工具、器具及び備品	3,196,965	340,756	207,037	3,330,684	2,625,441	343,987	705,243
土地	2,021,463	―	196,900	1,824,562	―	―	1,824,562
リース資産	727,038	―	4,540	722,498	646,753	31,040	75,745
建設仮勘定	213,554	26,499	240,053	―	―	―	―
有形固定資産計	16,595,262	766,875	878,601	16,483,536	8,461,537	1,141,321	8,021,998
無形固定資産
営業権	135,832	―	―	135,832	135,832	―	―
特許権	1,500	―	―	1,500	1,500	―	―
商標権	957	―	―	957	957	―	―
実用新案権	2,800	―	―	2,800	606	560	2,193
ソフトウエア	5,213,072	439,471	―	5,652,543	4,584,581	381,819	1,067,962
ソフトウエア仮勘定	58,141	124,069	95,412	86,798	―	―	86,798
その他	3,015	―	―	3,015	―	―	3,015
無形固定資産計	5,415,320	563,540	95,412	5,883,447	4,723,478	382,379	1,159,969
長期前払費用	80,161	7,494	35,419	52,237	351	―	51,885
投資不動産	5,213,986	1,480	―	5,215,466	1,322,162	61,554	3,893,304

(注)  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

建物　　　　　　　　本社空調設備更新　357,298千円

工具、器具及び備品　レンタル品　　　　117,235千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	24,648	22,450	1,586	9,282	36,230
賞与引当金	864,213	824,921	864,213	―	824,921
株式給付引当金	94,159	74,203	48,456	―	119,906
役員株式給付引当金	38,799	15,363	―	―	54,162

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額（7,788千円）及び債権の一部回収による戻入額（1,494千円）であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。