④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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6,489,178
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337,610
|
1,302
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6,825,487
|
4,118,359
|
243,411
|
2,707,128
|
構築物
|
118,524
|
-
|
-
|
118,524
|
99,079
|
2,204
|
19,444
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機械及び装置
|
3,992,358
|
375,896
|
6,800
|
4,361,455
|
2,214,827
|
416,173
|
2,146,628
|
車両運搬具
|
96,460
|
9,673
|
3,190
|
102,944
|
87,323
|
11,586
|
15,620
|
工具、器具及び備品
|
3,595,484
|
591,474
|
84,839
|
4,102,119
|
3,163,321
|
456,699
|
938,797
|
土地
|
1,824,562
|
-
|
-
|
1,824,562
|
-
|
-
|
1,824,562
|
リース資産
|
722,498
|
-
|
-
|
722,498
|
708,835
|
31,040
|
13,663
|
建設仮勘定
|
62,683
|
110,738
|
71,613
|
101,808
|
-
|
-
|
101,808
|
有形固定資産計
|
16,901,751
|
1,425,394
|
167,744
|
18,159,401
|
10,391,745
|
1,161,116
|
7,767,655
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
135,832
|
-
|
-
|
135,832
|
135,832
|
-
|
-
|
特許権
|
1,500
|
-
|
-
|
1,500
|
1,500
|
-
|
-
|
商標権
|
957
|
3,580
|
-
|
4,538
|
1,107
|
149
|
3,431
|
実用新案権
|
2,800
|
-
|
-
|
2,800
|
1,726
|
560
|
1,073
|
ソフトウエア
|
6,143,696
|
624,040
|
-
|
6,767,737
|
5,463,460
|
461,761
|
1,304,276
|
ソフトウエア仮勘定
|
70,397
|
133,163
|
121,624
|
81,936
|
-
|
-
|
81,936
|
その他
|
3,015
|
-
|
-
|
3,015
|
-
|
-
|
3,015
|
無形固定資産計
|
6,358,201
|
760,785
|
121,624
|
6,997,361
|
5,603,627
|
462,471
|
1,393,733
|
長期前払費用
|
51,472
|
53,238
|
38,878
|
65,831
|
351
|
-
|
65,479
|
投資不動産
|
5,215,966
|
4,476
|
-
|
5,220,442
|
1,439,792
|
57,941
|
3,780,649
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(注) 当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
機械及び装置 阪神DCマテハン搬送設備 224,494千円
工具、器具及び備品 レンタル品 157,903千円
ソフトウエア 統合物流システム阪神DC対応 153,600千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(注)
|
28,306
|
19,899
|
1,050
|
8,405
|
38,750
|
賞与引当金
|
838,859
|
916,620
|
838,859
|
-
|
916,620
|
株式給付引当金
|
147,542
|
76,615
|
68,377
|
-
|
155,780
|
役員株式給付引当金
|
58,233
|
15,932
|
-
|
-
|
74,165
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の洗替額(8,129千円)及び債権の一部回収による戻入額(276千円)であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。