④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,489,178

337,610

1,302

6,825,487

4,118,359

243,411

2,707,128

構築物

118,524

118,524

99,079

2,204

19,444

機械及び装置

3,992,358

375,896

6,800

4,361,455

2,214,827

416,173

2,146,628

車両運搬具

96,460

9,673

3,190

102,944

87,323

11,586

15,620

工具、器具及び備品

3,595,484

591,474

84,839

4,102,119

3,163,321

456,699

938,797

土地

1,824,562

1,824,562

1,824,562

リース資産

722,498

722,498

708,835

31,040

13,663

建設仮勘定

62,683

110,738

71,613

101,808

101,808

有形固定資産計

16,901,751

1,425,394

167,744

18,159,401

10,391,745

1,161,116

7,767,655

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

営業権

135,832

135,832

135,832

特許権

1,500

1,500

1,500

商標権

957

3,580

4,538

1,107

149

3,431

実用新案権

2,800

2,800

1,726

560

1,073

ソフトウエア

6,143,696

624,040

6,767,737

5,463,460

461,761

1,304,276

ソフトウエア仮勘定

70,397

133,163

121,624

81,936

81,936

その他

3,015

3,015

3,015

無形固定資産計

6,358,201

760,785

121,624

6,997,361

5,603,627

462,471

1,393,733

長期前払費用

51,472

53,238

38,878

65,831

351

65,479

投資不動産

5,215,966

4,476

5,220,442

1,439,792

57,941

3,780,649

 

(注)  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置    阪神DCマテハン搬送設備   224,494千円

工具、器具及び備品 レンタル品          157,903千円

ソフトウエア    統合物流システム阪神DC対応 153,600千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(注)

28,306

19,899

1,050

8,405

38,750

賞与引当金

838,859

916,620

838,859

916,620

株式給付引当金

147,542

76,615

68,377

155,780

役員株式給付引当金

58,233

15,932

74,165

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の洗替額(8,129千円)及び債権の一部回収による戻入額(276千円)であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。