④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,825
|
396
|
12
|
7,209
|
4,365
|
258
|
2,844
|
構築物
|
118
|
0
|
―
|
119
|
101
|
2
|
17
|
機械及び装置
|
4,361
|
32
|
―
|
4,394
|
2,590
|
375
|
1,804
|
車両運搬具
|
102
|
8
|
1
|
109
|
95
|
9
|
14
|
工具、器具及び備品
|
4,102
|
583
|
143
|
4,541
|
3,492
|
452
|
1,049
|
土地
|
1,824
|
0
|
―
|
1,825
|
―
|
―
|
1,825
|
リース資産
|
722
|
4
|
―
|
727
|
722
|
13
|
4
|
建設仮勘定
|
101
|
339
|
182
|
258
|
―
|
―
|
258
|
有形固定資産計
|
18,159
|
1,366
|
339
|
19,186
|
11,367
|
1,111
|
7,818
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
135
|
―
|
―
|
135
|
135
|
―
|
―
|
特許権
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
―
|
商標権
|
4
|
―
|
―
|
4
|
1
|
0
|
3
|
実用新案権
|
2
|
―
|
―
|
2
|
2
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
6,767
|
423
|
―
|
7,191
|
5,958
|
494
|
1,232
|
ソフトウエア仮勘定
|
81
|
219
|
98
|
202
|
―
|
―
|
202
|
その他
|
3
|
―
|
―
|
3
|
―
|
―
|
3
|
無形固定資産計
|
6,997
|
642
|
98
|
7,541
|
6,099
|
495
|
1,442
|
長期前払費用
|
65
|
54
|
43
|
76
|
―
|
―
|
76
|
投資不動産
|
5,220
|
10
|
―
|
5,230
|
1,490
|
50
|
3,740
|
(注) 当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
建物・建物附属設備 中之島クロスラボ 268百万円
工具、器具及び備品 中之島クロスラボ 62百万円
レンタル品 192百万円
データセンター 111百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金(注)
|
38
|
14
|
16
|
14
|
22
|
賞与引当金
|
916
|
1,186
|
916
|
─
|
1,186
|
株式給付引当金
|
155
|
─
|
70
|
1
|
83
|
役員株式給付引当金
|
74
|
─
|
─
|
─
|
74
|
(注)1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の洗替額(9百万円)及び債権の一部回収による戻入額(4百万円)であります。
2 株式給付引当金の当期減少額(その他)は、業績賞与インセンティブの戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。