④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,825

396

12

7,209

4,365

258

2,844

構築物

118

0

119

101

2

17

機械及び装置

4,361

32

4,394

2,590

375

1,804

車両運搬具

102

8

1

109

95

9

14

工具、器具及び備品

4,102

583

143

4,541

3,492

452

1,049

土地

1,824

0

1,825

1,825

リース資産

722

4

727

722

13

4

建設仮勘定

101

339

182

258

258

有形固定資産計

18,159

1,366

339

19,186

11,367

1,111

7,818

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

営業権

135

135

135

特許権

1

1

1

商標権

4

4

1

0

3

実用新案権

2

2

2

0

0

ソフトウエア

6,767

423

7,191

5,958

494

1,232

ソフトウエア仮勘定

81

219

98

202

202

その他

3

3

3

無形固定資産計

6,997

642

98

7,541

6,099

495

1,442

長期前払費用

65

54

43

76

76

投資不動産

5,220

10

5,230

1,490

50

3,740

 

(注)  当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

 建物・建物附属設備 中之島クロスラボ 268百万円

 工具、器具及び備品 中之島クロスラボ  62百万円

                レンタル品    192百万円

           データセンター  111百万円

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金(注)

38

14

16

14

22

賞与引当金

916

1,186

916

1,186

株式給付引当金

155

70

1

83

役員株式給付引当金

74

74

 

(注)1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の洗替額(9百万円)及び債権の一部回収による戻入額(4百万円)であります。

2 株式給付引当金の当期減少額(その他)は、業績賞与インセンティブの戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。