④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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919,877
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1,480
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―
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12,077
|
921,357
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744,954
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構築物
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17,688
|
―
|
―
|
670
|
17,688
|
12,110
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車両運搬具
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7,727
|
1,527
|
―
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1,019
|
9,255
|
6,193
|
工具、器具及び備品
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179,239
|
24,220
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7,846
|
12,421
|
195,614
|
178,789
|
土地
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873,760
|
―
|
―
|
―
|
873,760
|
―
|
建設仮勘定
|
4,450
|
13,786
|
18,236
|
―
|
―
|
―
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計
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2,002,743
|
41,014
|
26,082
|
26,189
|
2,017,676
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942,048
|
無形固定資産
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電話加入権
|
2,962
|
―
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
ソフトウエア
|
204,167
|
89,764
|
―
|
12,279
|
293,932
|
211,975
|
ソフトウエア仮勘定
|
72,619
|
19,632
|
92,251
|
―
|
―
|
―
|
計
|
279,748
|
109,397
|
92,251
|
12,279
|
296,894
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211,975
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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小牧事業所 トイレ設備改修
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車両運搬具
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名北商品センター用車両
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工具、器具及び備品
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商品金型、サーバー機器、プラスチック溶着機
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ソフトウエア
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販売情報システム、会計情報システム
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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商品金型
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建設仮勘定
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サーバー機器
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ソフトウエア仮勘定
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販売情報システム、会計情報システム
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３．当期首残高及び当期末残高については、取得価格により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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2,875
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102
|
15
|
2,962
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賞与引当金
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144,872
|
145,028
|
144,872
|
145,028
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役員退職慰労引当金
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403,715
|
17,194
|
―
|
420,910
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。