④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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914,007
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472
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8,200
|
10,993
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906,280
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747,344
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構築物
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17,688
|
―
|
―
|
514
|
17,688
|
13,221
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車両運搬具
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10,647
|
―
|
―
|
1,172
|
10,647
|
8,424
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工具、器具及び備品
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201,998
|
715
|
2,421
|
5,654
|
200,293
|
192,787
|
土地
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873,760
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―
|
―
|
―
|
873,760
|
―
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建設仮勘定
|
―
|
158
|
―
|
―
|
158
|
―
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計
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2,018,103
|
1,346
|
10,621
|
18,335
|
2,008,828
|
961,777
|
無形固定資産
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電話加入権
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2,962
|
―
|
―
|
―
|
2,962
|
―
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ソフトウエア
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296,172
|
4,255
|
3,221
|
20,380
|
297,205
|
249,440
|
計
|
299,134
|
4,255
|
3,221
|
20,380
|
300,168
|
249,440
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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大阪支店空調設備
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工具器具及び備品
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商品金型
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ソフトウエア
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商品ソフトウエア
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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名北商品センター搬送設備
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工具器具及び備品
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事務所用備品
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ソフトウエア
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ホームページ制作費
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３．当期首残高及び当期末残高については、取得価格により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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289
|
44
|
138
|
195
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賞与引当金
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127,026
|
217,453
|
127,026
|
217,453
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役員退職慰労引当金
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129,606
|
15,445
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―
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145,051
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。