④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
906,280
|
5,311
|
2,827
|
10,492
|
908,764
|
755,165
|
構築物
|
17,688
|
―
|
―
|
453
|
17,688
|
13,674
|
車両運搬具
|
10,647
|
―
|
―
|
921
|
10,647
|
9,346
|
工具、器具及び備品
|
200,293
|
18,367
|
3,484
|
6,828
|
215,176
|
196,131
|
土地
|
873,760
|
―
|
―
|
―
|
873,760
|
―
|
建設仮勘定
|
158
|
524
|
158
|
―
|
524
|
―
|
計
|
2,008,828
|
24,204
|
6,470
|
18,696
|
2,026,562
|
974,317
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,962
|
―
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
ソフトウエア
|
297,205
|
692
|
―
|
19,286
|
297,897
|
268,727
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
480
|
―
|
―
|
480
|
―
|
計
|
300,168
|
1,172
|
―
|
19,286
|
301,340
|
268,727
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
危険物貯蔵庫
|
3,234千円
|
工具、器具及び備品
|
ＬＡＮ設備一式
|
10,536千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
195
|
38
|
―
|
233
|
賞与引当金
|
217,453
|
288,426
|
217,453
|
288,426
|
役員退職慰労引当金
|
145,051
|
14,899
|
12,168
|
147,782
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。