④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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908,764
|
45,937
|
40,314
|
10,371
|
914,386
|
728,000
|
構築物
|
17,688
|
―
|
1,543
|
413
|
16,144
|
12,595
|
車両運搬具
|
10,647
|
―
|
―
|
631
|
10,647
|
9,977
|
工具、器具及び備品
|
215,176
|
15,147
|
13,514
|
14,096
|
216,809
|
196,713
|
土地
|
873,760
|
―
|
―
|
―
|
873,760
|
―
|
建設仮勘定
|
524
|
104,103
|
524
|
―
|
104,103
|
―
|
計
|
2,026,562
|
165,188
|
55,897
|
25,512
|
2,135,853
|
947,286
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
2,962
|
―
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
ソフトウエア
|
297,897
|
5,490
|
―
|
19,065
|
303,387
|
287,793
|
ソフトウエア仮勘定
|
480
|
1,440
|
480
|
―
|
1,440
|
―
|
計
|
301,340
|
6,930
|
480
|
19,065
|
307,790
|
287,793
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
東京支店改修工事
|
40,467千円
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工具、器具及び備品
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複合機
|
5,413千円
|
建設仮勘定
|
東京支店改修工事
|
104,103千円
|
ソフトウエア
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業務管理システム
|
4,980千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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東京支店改修工事
|
33,814千円
|
構築物
|
東京支店改修工事
|
1,543千円
|
工具、器具及び備品
|
複合機
|
7,000千円
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３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
233
|
―
|
233
|
―
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賞与引当金
|
288,426
|
216,353
|
288,426
|
216,353
|
役員退職慰労引当金
|
147,782
|
16,212
|
―
|
163,995
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。