④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

914,386

203,231

17,460

1,117,618

745,461

構築物

16,144

370

16,144

12,965

車両運搬具

10,647

268

10,647

10,246

工具、器具及び備品

216,809

4,465

6,675

10,171

214,599

200,570

土地

873,760

873,760

建設仮勘定

104,103

111,462

214,753

812

2,135,853

319,159

221,429

28,271

2,233,583

969,243

無形固定資産

電話加入権

2,962

2,962

ソフトウエア

303,387

3,307

11,057

306,694

298,850

ソフトウエア仮勘定

1,440

3,192

3,109

1,522

307,790

6,499

3,109

11,057

311,180

298,850

 

(注) 1当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

東京支店改修工事

203,231千円

工具、器具及び備品

東京支店改修工事

1,033千円

ソフトウエア

業務管理システム

1,350千円

 

 

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

商品金型

1,800千円

 

 

3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

667

276

391

賞与引当金

216,353

245,192

216,353

245,192

役員退職慰労引当金

163,995

14,997

3,000

175,993

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。