④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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914,386
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203,231
|
―
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17,460
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1,117,618
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745,461
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構築物
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16,144
|
―
|
―
|
370
|
16,144
|
12,965
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車両運搬具
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10,647
|
―
|
―
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268
|
10,647
|
10,246
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工具、器具及び備品
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216,809
|
4,465
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6,675
|
10,171
|
214,599
|
200,570
|
土地
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873,760
|
―
|
―
|
―
|
873,760
|
―
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建設仮勘定
|
104,103
|
111,462
|
214,753
|
―
|
812
|
―
|
計
|
2,135,853
|
319,159
|
221,429
|
28,271
|
2,233,583
|
969,243
|
無形固定資産
|
電話加入権
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2,962
|
―
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
ソフトウエア
|
303,387
|
3,307
|
―
|
11,057
|
306,694
|
298,850
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,440
|
3,192
|
3,109
|
―
|
1,522
|
―
|
計
|
307,790
|
6,499
|
3,109
|
11,057
|
311,180
|
298,850
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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東京支店改修工事
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203,231千円
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工具、器具及び備品
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東京支店改修工事
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1,033千円
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ソフトウエア
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業務管理システム
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1,350千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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―
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667
|
276
|
391
|
賞与引当金
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216,353
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245,192
|
216,353
|
245,192
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役員退職慰労引当金
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163,995
|
14,997
|
3,000
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175,993
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。