④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

1,117,618

28,319

6,977

17,768

1,138,960

756,252

構築物

16,144

354

16,144

13,320

車両運搬具

10,647

3,183

268

7,464

7,330

工具、器具及び備品

214,599

4,710

3,198

6,754

216,111

204,127

土地

873,760

873,760

建設仮勘定

812

25,785

25,808

789

2,233,583

58,814

39,167

25,145

2,253,231

981,030

無形固定資産

電話加入権

2,962

2,962

ソフトウエア

306,694

2,770

2,798

309,464

301,648

ソフトウエア仮勘定

1,522

369

1,892

311,180

3,139

2,798

314,319

301,648

 

(注) 1当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

福岡営業所改修工事

25,518千円

工具、器具及び備品

商品金型

3,711千円

ソフトウエア

ホームページ製作

2,770千円

 

 

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

福岡営業所給排水設備

6,977千円

車両運搬具

社用車

3,183千円

工具、器具及び備品

商品金型

2,740千円

 

 

3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

391

665

213

842

賞与引当金

245,192

268,838

245,192

268,838

役員退職慰労引当金

175,993

16,402

192,395

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。