④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,117,618
|
28,319
|
6,977
|
17,768
|
1,138,960
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756,252
|
構築物
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16,144
|
―
|
―
|
354
|
16,144
|
13,320
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車両運搬具
|
10,647
|
―
|
3,183
|
268
|
7,464
|
7,330
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工具、器具及び備品
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214,599
|
4,710
|
3,198
|
6,754
|
216,111
|
204,127
|
土地
|
873,760
|
―
|
―
|
―
|
873,760
|
―
|
建設仮勘定
|
812
|
25,785
|
25,808
|
―
|
789
|
―
|
計
|
2,233,583
|
58,814
|
39,167
|
25,145
|
2,253,231
|
981,030
|
無形固定資産
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電話加入権
|
2,962
|
―
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
ソフトウエア
|
306,694
|
2,770
|
―
|
2,798
|
309,464
|
301,648
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,522
|
369
|
―
|
―
|
1,892
|
―
|
計
|
311,180
|
3,139
|
―
|
2,798
|
314,319
|
301,648
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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福岡営業所改修工事
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25,518千円
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工具、器具及び備品
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商品金型
|
3,711千円
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ソフトウエア
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ホームページ製作
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2,770千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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福岡営業所給排水設備
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6,977千円
|
車両運搬具
|
社用車
|
3,183千円
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工具、器具及び備品
|
商品金型
|
2,740千円
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3.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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391
|
665
|
213
|
842
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賞与引当金
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245,192
|
268,838
|
245,192
|
268,838
|
役員退職慰労引当金
|
175,993
|
16,402
|
―
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192,395
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。