④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,359,044
|
51,648
|
1,383
|
2,409,310
|
1,484,121
|
60,756
|
925,188
|
構築物
|
181,235
|
1,760
|
―
|
182,995
|
156,372
|
3,367
|
26,623
|
機械及び装置
|
947,936
|
―
|
1,772
|
946,164
|
708,338
|
54,527
|
237,825
|
車両運搬具
|
11,574
|
―
|
3,739
|
7,834
|
7,586
|
247
|
247
|
工具、器具及び備品
|
987,931
|
137,269
|
15,226
|
1,109,974
|
869,881
|
108,465
|
240,092
|
土地
|
692,076
|
―
|
―
|
692,076
|
―
|
―
|
692,076
|
リース資産
|
269,856
|
―
|
―
|
269,856
|
162,027 (17,849)
|
34,852 (17,849)
|
107,828
|
建設仮勘定
|
17,732
|
566,555
|
16,243
|
568,043
|
―
|
―
|
568,043
|
有形固定資産計
|
5,467,387
|
757,233
|
38,364
|
6,186,256
|
3,388,329 (17,849)
|
262,217 (17,849)
|
2,797,926
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
0
|
―
|
─
|
0
|
―
|
―
|
0
|
借地権
|
40,056
|
1,018
|
─
|
41,075
|
―
|
―
|
41,075
|
ソフトウエア
|
282,736
|
17,826
|
─
|
300,562
|
245,288
|
23,027
|
55,273
|
ソフトウエア仮勘定
|
31,997
|
165,327
|
―
|
197,325
|
―
|
―
|
197,325
|
電話加入権
|
12,594
|
―
|
─
|
12,594
|
―
|
―
|
12,594
|
その他
|
10,666
|
―
|
―
|
10,666
|
8,541
|
324
|
2,124
|
無形固定資産計
|
378,051
|
184,172
|
─
|
562,223
|
253,829
|
23,352
|
308,394
|
長期前払費用
|
57,441
|
19,518
|
1,974
|
74,986
|
31,576
|
9,479
|
43,409
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
資産の種類
|
物件内容
|
金額(千円)
|
工具、器具及び備品
|
福岡事業所生産設備
|
44,593
|
工具、器具及び備品
|
研究開発用設備
|
43,590
|
建設仮勘定
|
研究開発施設建設費用
|
550,000
|
ソフトウエア仮勘定
|
営業系基幹システム構築費用
|
165,327
|
２ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には減損損失累計額を含んでおり、減損損失累計額を（）内に内書きしております。
３ 「当期償却額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
15,437
|
1,006
|
―
|
768
|
15,675
|
役員退職慰労引当金
|
208,910
|
4,661
|
47,725
|
165,846
|
―
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額等であります。
２ 役員退職慰労引当金の当期減少額（その他）は、役員退職慰労金制度の廃止による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。