④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	23,913	7,852	―	1,984	31,765	12,663
	工具、器具 　及び備品	58,949	10,417	24	8,227	69,341	53,945
	リース資産	2,808	―	―	140	2,808	2,808
	計	85,670	18,269	24	10,352	103,915	69,417
無形固定資産	のれん	1,826,364	―	―	50,122	1,826,364	1,212,368
	ソフトウエア	6,842	748	―	1,618	7,590	3,236
	営業権	400,800	―	―	40,080	400,800	150,300
	その他	1	―	―	―	1	―
	計	2,234,007	748	―	91,820	2,234,755	1,365,904

(注) 　「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（流動）	48,423	77,899	―	126,322
貸倒引当金（固定）	248,360	423,848	―	672,209
株主優待引当金	28,820	―	28,820	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。