④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
23,564
|
349
|
―
|
1,526
|
23,913
|
10,679
|
|
車両運搬具
|
1,100
|
―
|
1,100
|
5
|
―
|
―
|
|
工具、器具
及び備品
|
44,037
|
15,540
|
629
|
6,478
|
58,949
|
45,718
|
|
リース資産
|
2,808
|
―
|
―
|
562
|
2,808
|
2,668
|
|
計
|
71,510
|
15,889
|
1,729
|
8,571
|
85,670
|
59,065
|
無形固定資産
|
のれん
|
3,264,225
|
―
|
1,437,861 (1,437,861)
|
158,639
|
1,826,364
|
1,162,247
|
|
ソフトウエア
|
33,757
|
3,767
|
30,682 (6,836)
|
10,295
|
6,842
|
1,618
|
|
営業権
|
400,800
|
―
|
―
|
40,080
|
400,800
|
110,220
|
|
その他
|
1
|
―
|
―
|
―
|
1
|
―
|
|
計
|
3,698,783
|
3,767
|
1,468,543 (1,444,697)
|
209,014
|
2,234,007
|
1,274,085
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（流動）
|
―
|
48,423
|
―
|
48,423
|
貸倒引当金（固定）
|
1,013
|
247,346
|
―
|
248,360
|
株主優待引当金
|
37,382
|
28,820
|
37,382
|
28,820
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。